衛(wèi)濱區(qū)政府預算公開目錄

　 一、2020 年區(qū)級一般公共預算收入預算情況 1. 區(qū)本級收入主要項目情況 2. 上級補助收入項目情況 3. 下級上解收入情況 二、2020 年區(qū)級一般公共預算支出預算情況 1. 區(qū)本級支出主要項目情況 2.補助鎮(zhèn)項目支出情況 3.上解上級支出項目情況 三、2020 年區(qū)級部門“三公”經費支出預算 四、2020 年區(qū)級政府性基金收支預算情況 五、2020 年區(qū)級國有資本經營收支預算情況 六、2020 年區(qū)級社會保險基金收支預算情況 七、2020 年舉借債務情況

　 關于 202 20 0 年區(qū) 級一般公共預算收入預算情況的說明

　2020 年區(qū)級一般公共預算收入總計 52382 萬元，其中：區(qū)本級收入 25824 萬元；上級補助收入 20893 萬元（返還性收入 6012 萬元，一般性轉移支付收入 14171 萬元，專項轉移支付收入 710 萬元）；下級上解收入 5469 萬元；上年結轉安排196 萬元。

　一、區(qū)本級收入主要項目情況 區(qū)本級一般公共預算收入 25824 萬元，較上年減少 361萬元，下降 1.4%左右。其中：稅收收入 22524 萬元，較上年減少 494 萬元，下降 2.1%；非稅收入 3300 萬元，較上年增加133 萬元，增長 4.2%。

　二、上級補助收入項目情況 上級補助收入 20893 萬元，其中：返還性收入 6012 萬元，一般性轉移支付收入14171萬元，專項轉移支付收入710萬元。具體項目情況是：

　1、返還性收入 6012 萬元，其中，增值稅稅收返還 1389萬元，所得稅基數返還 576 萬元，成品油稅費改革稅收返還155 萬元，營改增收入劃分稅收返還 3892 萬元。

　2、一般性轉移支付收入 14171 萬元，其中，均衡性轉移支付 7937 萬元，結算補助 42 萬元，公共安全共同財政事權轉移支付 46 萬元，教育共同財政事權轉移支付 1275 萬元，文化

　旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付 32 萬元，社會保障和就業(yè)共同財政事權轉移支付 2861 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生共同財政事權轉移支付1844萬元，農林水共同財政事權轉移支付70萬元，交通運輸共同財政事權轉移支付 64 萬元。

　3、專項轉移支付收入 710 萬元，其中一般公共服務轉移支付 8 萬元，教育轉移支付 74 萬元，社會保障和就業(yè)轉移支付 286 萬元，衛(wèi)生健康轉移支付 321 萬元，農林水轉移支付21 萬元。

　三、下級上解收入情況 下級上解收入 5469 萬元，主要是根據現行區(qū)與鎮(zhèn)財政體制計算。主要項目是：1、體制結算上解（含原體制上解和下劃收入基數上解）345 萬元，為基數性上解。2、稅收增量分成上解 5124 萬元，分別按 2020 年預計稅收收入和現行體制確定的有關稅收增量上解比例計算。

　四、其他收入情況 上年結轉項目 196 萬元。

　關于 202 20 0 年區(qū)級一般公共預算支出預算情況的說明

　 2020 年區(qū)級一般公共預算支出總計 52382 萬元，其中：區(qū)本級支出 41477 萬元；補助鎮(zhèn)支出 1151 萬元，上解上級支出 9754 萬元。

　一、區(qū)本級支出主要項目情況 區(qū)本級一般公共預算支出 41477 萬元。其中：人員和公用經費等基本支出 20867 萬元，占 50%；項目支出 20610 萬元，占 50%。財政撥款安排的主要支出項目情況是：

　一般公共服務支出 9877 萬元，按可比口徑下降 17.5%; 公共安全支出 2305 萬元，按可比口徑下降 27.3% ； 教育支出 8668 萬元，按可比口徑下降 3.6%； 科技支出 225 萬元，按可比口徑增長 58.5%； 社會保障和就業(yè)支出 12232 萬元，按可比口徑增長 36%； 衛(wèi)生健康支出 4905 萬元，按可比口徑增長 43.5%；

　城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 697 萬元，按可比口徑下降 16.2%； 農林水事務支出 507 萬元，按可比口徑下降 50.8%。

　二、補助鎮(zhèn)項目支出情況 補助鎮(zhèn)支出 1151 萬元，其中，返還性支出 612 萬元，一般性轉移支付支出 213 萬元，專項轉移支付支出 326 萬元。主要項目情況是：

　1、返還性支出 612 萬元，其中：增值稅稅收返還 241 萬

　元，所得稅基數返還 69 萬元，營改增收入劃分稅收返還 302萬元。

　2、一般性轉移支付支出 213 萬元，全部為均衡性轉移支付。

　3、專項轉移支付支出 326 萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 122 萬元，農林水轉移支付 204 萬元。

　三、上解上級支出項目情況 上解上級支出 9754 萬元，其中：原體制基數上解 2647萬元，專項上解 7107 萬元。

　關于 202 20 0 年區(qū)級部門“三公”經費支出預算的說明

　2020 年“三公”經費預算為 185 萬元，比上年預算減少29 萬元，下降 13.6%；其中：因公出國（境）費 0 萬元，年初未安排此項預算。公務用車購置及運行費 172 萬元，較上年減少 27 萬元，其中，公車運行費用 172 萬元，較上年減少 27萬元，下降原因主要是貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神，壓縮公務用車預算；公車購置 0 萬元，主要原因是未安排公車購置預算。公務接待費 13 萬元，較上年減少 1 萬元，下降原因主要是貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約。

　關于 202 20 0 年區(qū)級政府性基金收支預算情況的說明

　 區(qū)級無政府性基金收入職能，全部為上年結轉收入安排的支出，上年結轉為上級補助收入形成的結轉，上年結轉 67 萬元，上級補助 10 萬元，調入資金 78 萬元，共計安排支出 155萬元。主要支出項目是：其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出 4 萬元，大中型水庫移民后期扶持基金支出 2 萬元，城市基礎設施配套費對應專項債務收入安排的支出 20 萬元，彩票公益金安排的支出 51 萬元，國有土地使用權出讓金債務付息支出 78 萬元。

　關于 202 20 0 年區(qū)級國有資本經營 收支預算情況

　的說明

　區(qū)級無國有資本經營收入，特此說明。

　關于 202 20 0 年區(qū)級社會保險基金收支預算情況的說明

　 2020 年，區(qū)級社會保險基金預算編制范圍主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金。

　社會保險基金預算收入主要包括保險繳費收入、財政補貼收入、利息收入、上級補助收入、下級上解收入、轉移收入和其他收入。

　1.2020 年區(qū)級社會保險基金收入預算 1804 萬元，主要項目情況是：

　城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入 1804 萬元，其中：個人繳費收入 385 萬元，財政補貼收入 1386 萬元，利息收入 31萬元,轉移收入 2 萬元。

　2.2020 年區(qū)級社會保險基金支出預算 1415 萬元，主要項目安排情況是：

　城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出 1415 萬元，其中，基礎養(yǎng)老金支出 1330 萬元，個人賬戶養(yǎng)老金支出 84 萬元，轉移性支出 1 萬元。

　3.2020 年區(qū)級社會保險基金當年結余 389 萬元，累計結余 4368 萬元。

　關于 202 20 0 年舉借債務情況的說明

　 按照預算法規(guī)定，從2015年起，國家對政府債務余額實行限額管理，即年度政府債務的余額不得突破批準的限額。市財政核定我區(qū)2019年政府債務限額31333萬元（一般債務28333萬元，專項債務3000萬元）。2019年末全區(qū)政府債務余額17500萬元（一般債務15100萬元，專項債務2400萬元），沒有超過上級財政核定的政府債務限額。按照債務限額規(guī)定，2020年預計爭取新增一般債券1200萬元，不超過債務預警，嚴格控制政府債務風險。

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