-工程施工單位 8 月份綜合督查表 標段號：

　 施工單位：

　序號

　考核內(nèi)容及分值

　分值

　檢查主要內(nèi)容

　評分

　標準

　扣分

　扣分說明

　1 合同履行

　合同人員現(xiàn)場到位率 3 ? 對照合同文件要求的人員崗位及數(shù)量進行核實 ? 人員配備是否滿足施工管理需求，檢查項目部人員考勤記錄表 一項（次）未達要求扣 0.5-1分

　 主要人員手續(xù)變更 3 ? 對照投標文件核查人員變更有無變更手續(xù)

　 主要施工設(shè)備按合同進場情況 4 ? 檢查進場設(shè)備報驗表 ? 對照投標文件核查主要設(shè)備或者是否滿足現(xiàn)場實際需求

　 2 質(zhì)保體系

　體系健全 2 ? 檢查施工單位的質(zhì)保體系是否建立，質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃是否編制、審查 一項（次）未達要求扣 0.5-1分

　 崗位責任制 3 ? 檢查各種崗位責任制度是否行文明確并上墻，崗位責任及分工是否具體到人

　 3 技術(shù)方案 施工組織設(shè)計編制 3 ? 檢查總體施工組織設(shè)計的評審與批復(fù) 一項（次）未達要求扣 0.5-2分

　 總體開工報告或分項工程開工報告制度執(zhí)行情況 6 ? 主要檢查開工報告是否齊全、規(guī)范 ? 現(xiàn)場已開工的作業(yè)面，是否有批復(fù)的技術(shù)方案

　 關(guān)鍵工序、關(guān)鍵部位專項施工方案執(zhí)行情況

　? 關(guān)鍵工序、關(guān)鍵部位專項施工方案是否有專家論證和審批

　 首件工程執(zhí)行情況 6 ? 檢查各類首件工程的執(zhí)行和批復(fù)，有無首件技術(shù)方案審批、首件總結(jié)等

　 施工技術(shù)交底 5 ? 檢查三級技術(shù)交底是否執(zhí)行，交底是否具備針對性、操作性和指導(dǎo)性 ? 是否落實到作業(yè)班組與個人

　檢查人（簽字）：

　 檢查時間：

　-工程施工單位 8 月份綜合督查表 標段號：

　 施工單位：

　序號

　考核內(nèi)容及分值

　分值

　檢查主要內(nèi)容

　評分

　標準

　扣分

　扣分說明

　 質(zhì)量控制

　工地實驗室

　? 按照合同文件要求組建工地實驗室，完成儀器標定、質(zhì)監(jiān)站備案 ? 試驗人員配備是否滿足工作要求 一項（次）未達要求扣 0.5-2分

　 4 現(xiàn)場檢測

　? 各種材料、工程驗證、抽樣、試驗、及工程中間驗收是否進行，實驗項目、頻率是否滿足要求

　 施工工藝

　? 是否按批準的技術(shù)方案執(zhí)行或滿足施工圖設(shè)計要求

　 工序簽認

　? 是否執(zhí)行“自檢、互檢、交接檢”的三檢制度后，進行下一道工序

　 5 質(zhì)保資料

　原始記錄 5 ? 檢查原地面測量、樁位復(fù)核、鉆孔灌注樁、工法樁施工、混凝土澆筑以及隧道開挖等施工原始記錄 一項（次）未達要求扣 0.5-2分

　 資料填寫 3 ? 查看填寫是否完整，簽字、蓋章是否齊全 ? 資料填寫是否規(guī)范合理

　 資料匯總和評定 2 ? 已完工程資料是否及時收集歸檔，項目部自檢以及監(jiān)理抽檢資料是否齊全 ? 查看已完的分部或分項工程資料是否匯總和評定

　 資料管理 2 ? 資料是否有專人、專柜管理 ? 資料管理是否清晰、有條理、有分類，有無卷內(nèi)目錄 ? 隨機抽查的資料是否及提供時

　管理活動

　培訓(xùn)或會議

　? 是否有各類培訓(xùn)教育或考試 ? 每月是否有內(nèi)部工地會議

　 監(jiān)理指令或其它檢查通報整改執(zhí)行

　? 監(jiān)理指令的登記、整改執(zhí)行閉合情況 ? 質(zhì)監(jiān)站、指揮部各類檢查整改閉合情況

　-工程施工單位 8 月份綜合督查表 標段號：

　 施工單位：

　序號

　考核內(nèi)容及分值

　分值

　檢查主要內(nèi)容

　評分

　標準

　扣分

　扣分說明

　 進度計劃

　施工計劃編制

　? 是否及時編制月度、節(jié)點或總體施工進度計劃，并完成報批手續(xù)

　 施工進度控制

　? 是否完成預(yù)期進度目標 ? 進度滯后是否采取分析和糾偏措施

　 設(shè)計變更

　變更臺賬

　? 變更臺賬登記是否統(tǒng)一、分類、規(guī)范和清晰

　 變更手續(xù)

　? 是否按照指揮部《設(shè)計變更管理辦法》執(zhí)行立項、批復(fù)、執(zhí)行以及報審（變更指令下發(fā)、清單調(diào)整）流程 ? 變更簽字確認以及附件憑證是否齊全

　 變更時效

　? 設(shè)計變更處理是否及時 ? 現(xiàn)場施工發(fā)生變更與內(nèi)業(yè)手續(xù)完善是否存在倒置與滯后

　計量

　? 數(shù)據(jù)計算是否準確、真實 ? 試驗檢測的自檢和抽檢資料是否符合要求 ? 計量是否存在虛報、假報和謊報

　計量臺賬

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