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一室經(jīng)理崗位說明書

發(fā)布時間:2020-08-03 來源: 疫情防控 點擊:

 稽核 一 室經(jīng)理

 崗 位 說明書

 識別信息

 (Identification)

 崗位名稱

。 Position )

 稽核一室經(jīng)理 崗位編號

 (Code)

 08.01.01 所屬部門及處室

 (Department)

 稽核部稽核一室 工作地點

 (Location)

 北京 工作關(guān)系(Connection)

  直接匯報對象 (Supervisor)

 稽核部總經(jīng)理、副總經(jīng)理 直接督導(dǎo)對象 (Subordinate)

 系統(tǒng)管理員、協(xié)調(diào)督導(dǎo)員 日常協(xié)調(diào)部門 (Internal)

 總行辦公室、人力資源部、計劃財務(wù)部、信息技術(shù)部、分支行、稽核分部 外部協(xié)調(diào)單位 (External)

 銀監(jiān)會、審計局、人民銀行、內(nèi)審協(xié)會 主要工作職責(zé)

 (D uty &R esponsbility y) ) 工作目的 (Purpose) :遵照我行稽核工作的相關(guān)制度,主持稽核一室的全面工作,組織制定、執(zhí)行全行稽核工作的準(zhǔn)則和制度,擬訂全行稽核工作總體規(guī)劃、年度計劃,及時防范、化解風(fēng)險。

 類 別(Sort) 編號( No.)

。

 概述(Abstract)

 描述 (Description)

 處室

 規(guī)劃

 1 1

 整體規(guī)劃 擬訂全行稽核工作總體規(guī)劃、年度工作計劃,做好部門工作總結(jié)。

 2 2

 崗位與流程 擬定處室崗位設(shè)置和崗位職責(zé),監(jiān)督和控制職責(zé)完成情況,制定、修正、監(jiān)督管理處室和崗位的工作流程。

 3 3

 制度管理 貫徹國家有關(guān)監(jiān)管和審計法規(guī)、規(guī)章和政策,制定并督促執(zhí)行全行稽核工作準(zhǔn)則和制度。

 業(yè)務(wù)

 管理

 4 4

 分部管理 負(fù)責(zé)稽核分部的日常聯(lián)系、工作考核和綜合事務(wù)。

 5 5

 分支行考評 綜合報告分支行稽核工作,并對分支行稽核工作進(jìn)行考評。

 6 6

 人員培訓(xùn) 負(fù)責(zé)稽核人員業(yè)務(wù)交流,組織稽核工作會議和稽核人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

 7 7

 督導(dǎo)工作 對稽核二室進(jìn)行督導(dǎo)。

 8 8

 現(xiàn)場稽核 參與現(xiàn)場稽核、離任稽核,并對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見。

 資源

 調(diào)配

 9 9

 人員管理 處室內(nèi)人員和工作的分派和調(diào)整、監(jiān)督和評價崗位的工作完成情況,人員績效管理。

 10

 溝通協(xié)調(diào) 按業(yè)務(wù)和職責(zé)的需要進(jìn)行對上、對下、本部門內(nèi)處室和行內(nèi)外的工作對象的溝通和工作關(guān)系的協(xié)調(diào)。

 主要職權(quán)

 (Authority) 業(yè)務(wù)類(Business)

 對上報各類信息的審查權(quán)、對分支行稽核分部考核結(jié)果的審查權(quán)、對稽核監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)重大問題和事件提出處理意見的建議權(quán) 費用審批類

 (Finance)

 人事類

。 Per sonnel )

 對下屬員工人事任免具有建議權(quán);對下屬員工考核有建議權(quán) 關(guān)鍵職責(zé)績效衡量標(biāo)準(zhǔn)

 (P erformance A A ppraisal) ) 計劃、總結(jié)的質(zhì)量 信息處理的及時性 考評工作的公正性及時性 稽核規(guī)章制度的健全性、有效性 人員培訓(xùn)的次數(shù)和有效性 職業(yè)發(fā)展(C areer D D evelopment) )

 可晉升崗位 (Promote to)

 副總經(jīng)理 可輪崗崗位 (Rotate to)

 其他處室經(jīng)理 入職培訓(xùn) (Orientation)

 行政運行管理、公文運行管理、信息管理 在職培訓(xùn) (On- - job training)

 監(jiān)管政策與要求、績效考評內(nèi)容與方法、人事管理 是否有強制休假要求

 (I I mperative

 Vacation )

 有 是否有定期或不定期強制輪崗要求(I I mperative

 Rotation )

 有 任職資格(Qualification)

  教育背景 (Education) 程度( Degree )

 本科及以上

 專業(yè) (Major)

 審計或金融 證書 (Certification)

 會計師或經(jīng)濟師、內(nèi)部審計人員崗位資格證書 專業(yè)技能( Skill )

  語 言(Langu age)

 英語水平

 無 其它

 無 工作經(jīng)驗 (Experience) 行業(yè)/ / 職業(yè)

 經(jīng)濟、金融 年限

 5

 職位

 經(jīng)理 績優(yōu)素質(zhì)能 力(Competence)

  素質(zhì)項

 行為特征

 信息收集能力

 圍繞某一主題進(jìn)行資訊的收集;采取直接觀察、人際溝通及各種傳播媒體獲取資訊 核實信息的其準(zhǔn)確性;注意信息間的邏輯性;關(guān)注具有潛在相關(guān)性的資訊 計劃能力

 將處室及個人計劃的分解形成關(guān)鍵步驟,根據(jù)優(yōu)先次序形成時間表;能夠評估實現(xiàn)該項目所需的時間、努力、資源并進(jìn)行方案配置;預(yù)計可能帶來的風(fēng)險和負(fù)面影響并做出提前控制 組織協(xié)調(diào)能力

 明確達(dá)到任務(wù)目標(biāo)所需要的資源類型;收集現(xiàn)有的相關(guān)資源的存量信息;了解團隊成員的需求;將任務(wù)與資源進(jìn)行匹配并形成計劃;人員配置上要形成優(yōu)勢互補;調(diào)動團隊成員的積極性完成任務(wù) 修訂履歷

 ( ( Revision n )

 版本號

 修訂時間

 修訂內(nèi)容

 修訂者

 審核者

 審批者

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