安全生產(chǎn)文件與資料識別和制度

　第一章 總 則 第一條 為加強我公司化系統(tǒng)文件與資料的識別、控制和，并根據(jù)生產(chǎn)的變化，及時給予修訂或廢除，依據(jù)生產(chǎn)的需求及時建立、更新化文件與資料，確保各項規(guī)章的產(chǎn)生、使用、評審、修訂和控制各個環(huán)節(jié)的及時性和有效性，和防止使用失效或作廢文件與資料，特制定本。

　第二條 本適用于新疆瑞倫礦業(yè)有限責任公司業(yè)公司化系統(tǒng)文件和資料的識別、控制與管理。

　第三條 公司各部門科室職責 1.?安技部是化系統(tǒng)文件和資料的主控部門，負責組織以及程序文件的編制、修改、發(fā)放、回收和管理。各有關部門科室均需予以配合。

　2. 外部文件包括、、規(guī)章、及規(guī)范性文件，由相關部門科室識別、控制，室備案。

　3. 各使用部門科室應加強對化文件的識別和保管。

　第二章 細 則 第四條 公司的化系統(tǒng)文件分類為：

　1.?。

　2. 程序文件。

　3. 外部文件，包括：、、法令、、規(guī)范、、設備(材料)技術資料、上級主管部門及地方政府下發(fā)的文件。

　4.?記錄。

　第五條?化系統(tǒng)文件的制定 1.?由科組織編制。

　2. 程序文件由科組織主管該項工作的部門科室編制，并且要有員工參與。

　第六條 文件的評審 安技部負責組織人員對已編制的文件進行評審，評審應有公司職工代表參與，評審頻率為每年一次。

　第七條 文件的發(fā)布

　文件需經(jīng)公司安委會審查后，總經(jīng)理批準發(fā)布，且在文件批準時確定實施日期、發(fā)放范圍。

　第八條 文件的修訂 1.?化系統(tǒng)文件根據(jù)生產(chǎn)的變化，在運行中需要修訂時，全面收集部門科室及公司下屬各單位的意見，有公司職工參與文件的修訂過程，并在規(guī)定的審批權限內(nèi)進行審批。每年的管理評審應對和程序文件的有效性、適宜性進行評審。

　2. 為使文件更改得到控制，保證文件有效性，應對其版本、更改狀態(tài)標識予以控制。

　(1) 版本標識采用中文第一版，第二版……; (2) 修改狀態(tài)標識用阿拉伯字符 0、1、2，3……表示，0 表示未更改，1 表示第一次更改，2 表示第二次更改……。

　第九條 文件的換版 通過修訂或更新文件通過審核批準后，及時做好文件更改記錄，主管部門按文件發(fā)放登記表發(fā)放給原文件持有部門科室及單位。

　第十條 文件的作廢 作廢的化系統(tǒng)文件經(jīng)向主管領導請示批準后，方可進行銷毀。需作資料保留的，應統(tǒng)一放置專用文件柜內(nèi)。

　第十一條 文件的發(fā)放 1. 有效文件的發(fā)放按分級管理原則，科將文件分發(fā)至各相關科室、車間等單位，各部門科室、單位分發(fā)至各有關崗位，員工。

　2. 各級文件發(fā)放單位在文件發(fā)放過程中，認真填寫《文件發(fā)放登記表》，記錄文件的發(fā)放對象及數(shù)量，領用單位及個人做好簽收記錄。

　3. 不在文件發(fā)放范圍者，確因工作需要，經(jīng)向主管部門領導請示批準，辦理借閱文件登記手續(xù)后，方可借閱。任何人不得擅自復印，特別是向本公司外部人員提供有效文件。

　4. 如文件丟失，應向主管領導提出書面申請，經(jīng)批準后由公司有關部門補發(fā)。

　第十二條 文件的歸檔與管理 所有存入軟盤的有效文件應進行適當標識、編目，由編制、修改部門指定專人管理保存。更改或換版時做到及時更新。

　第十三條 外部文件的確認與管理 1. 外部的技術文件，由各主管職能部門進行確認、登記，并控制管理。

　2. 對現(xiàn)行有效的、規(guī)范、，由主管職能部門發(fā)放，并及時發(fā)布文件版本更新的通知。

　3. 外部的行政文件， 由公司綜合辦公室填寫收文登記并提請公司領導確認，以決定傳閱、復制分發(fā)。

　4. 外部的設備(材料)技術資料、、變更等由專人進行確認登記，以決定傳閱、復制分發(fā)。

　第十四條?規(guī)章制度 1. 依照國家有關及行業(yè)規(guī)定，在尾礦庫生產(chǎn)管理中，必須制定和完善下列安全規(guī)章：

　安全生產(chǎn)檢查、安全教育培訓、重大危險源監(jiān)控、重大隱患整改、危險物品和物料、職業(yè)危害預防、特種作業(yè)管理與審批、特殊工種、和事件、設備和設施安全、安全生產(chǎn)檔案、安全生產(chǎn)獎懲。

　第十五條 安全記錄要求 科及公司下屬其它單位應對各自職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)記錄和資料及時進行存檔保留，存檔的內(nèi)容包括以下方面：

　1. 管理評審報告; 2.?、事件記錄; 3. 風險信息; 4. 員工培訓記錄; 5.?化系統(tǒng)報告; 6.?調(diào)查報告; 7. 檢查記錄; 8. 職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護記錄; 9. 安全生產(chǎn)會議記錄; 10. 安全活動記錄; 11. 法定檢測記錄; 12. 任務觀察記錄; 13. 許可文件與資料; 14. 應急演習信息; 15. 糾正與預防行動記錄; 16. 承包商和供應商信息; 17. 維護和校驗記錄;技術資料、。

　第十六條 安全記錄應符合下列規(guī)定 1. 內(nèi)容真實、準確、清晰，記錄的格式應規(guī)范、簡潔明了，便于操作。

　(1) 技術資料、不允許涂改，生產(chǎn)操作記錄、檢查記錄等原始記錄不能隨意涂改，確需進行更改，應按規(guī)定做好標注。

　(2) 記錄不得污損、失落，若發(fā)現(xiàn)失落和污損須及時修補，在交接時均得進行自檢與互檢，以防漏填，對不完善的記錄承接人有權拒收。

　2. 填寫及時、簽署完整 各部門實施記錄的人員要認真規(guī)范填寫記錄，保證所記錄的活動真實、數(shù)據(jù)準確、記錄完整，記錄的傳遞應做到及時。

　3. 編號清晰、標識明確 安全記錄應編號清晰明了，以保持可追溯性，并具有唯一性的準確標識，記錄的名稱應準確概括其活動內(nèi)容，不得重名。

　4. 易于識別與檢索 (1) 所有存入軟盤的有效文件與資料應進行適當標識以便于檢索，并由編制、修改部門指定專人管理保存。

　(2) 記錄的貯存應有適宜的貯存條件，應分類保存。

　(3) 應有防盜、防火、防霉爛、防蟲蛀和防潮等。

　(4) 在文件與資料保存中，要滿足：識別與檢索、可追蹤性、存儲有效、可讀性、保持期限、維護效果和可獲取性等要求。

　5. 完整反映相應過程 (1) 記錄的最終保存者收到記錄后，做到專柜存放。

　(2) 專人負責各項記錄管理，做到妥善保管記錄，確保不丟失、不損壞。

　(3) 完成記錄使用要求后，應及時整理存檔，對超過保存期限或已作廢的記錄進行銷毀時，應請示主管領導后方可銷毀。

　6. 明確保存期限 一般的文件與資料需保存 3 年，文件及涉及重大安全問題或生產(chǎn)工藝的變化、、等資料要永久保存。

　第十七條 文件與資料文件的管理要求 1. 收文登記主要包括以下內(nèi)容：收文日期、來文機關、文件與資料名稱、文件與資料字號、發(fā)文日期及閱文簽字等。

　2. 文件與資料管理人員要根據(jù)領導指示，將文件與資料送交承辦人，承辦人要在收文登記簿上簽字登記以備查找;承辦人按文件與資料要求完成后，要及時將文件與資料交還保管人員保存。

　3. 對外發(fā)出的文件與資料要建立發(fā)文登記，發(fā)文登記內(nèi)容包括：發(fā)文時間、發(fā)文機關、文件與資料名稱、文件與資料字號、發(fā)文范圍等。

　4.?科擬稿發(fā)出的文件與資料、專題材料，都要將文件與資料的原稿和一份正式文件與資料存入檔案。

　5. 每年檔案管理人員要對各種文件與資料進行評審，及時修訂或廢除不適宜的文件與資料。

　6. 對文件與資料要按年代、保管期限、內(nèi)在的和歷史的聯(lián)系進行分類整理裝訂成冊。

　7. 建立檔案目錄以便查找，使檔案資料更好地為工作服務。

　8. 建立和認真執(zhí)行文件與資料借閱和文件與資料保密，確保文件與資料的安全和完善。

　第十五條 公司各科室(車間)對各自職責范圍內(nèi)的文件與資料都要有具體人員負責管理，文件與資料的修改都應及時按照下表進行登記和說明。

　文件與資料修改記錄：文件與資料號 文件與資料頁碼 更改標記 更改人/日期 校審人/日期 生效日期 第三章 附 則 第十六條 本由科負責解釋。

　第十七條 本自發(fā)布之日起執(zhí)行。

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