1、目的：

　加強數(shù)據(jù)管理，掌握公廠資產(chǎn)，確保生產(chǎn)正常進行。

　2、 范圍：

　工廠所有原材料，半成品，成品，不良品，報廢品和固定資產(chǎn)。

　3、參考文件 3.1 《搬運、貯存、防護和交付程序》 3.2 《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》 3.3 《客供物料管理程序》 4. 定義：無 5．權(quán)責：

　5.1 總務部：對盤點過程監(jiān)控，作成監(jiān)查報告。

　5.2 生產(chǎn)管理部：對盤點進行具體安排，組織。

　5.3 制造部生管課: 遵照生產(chǎn)管理部的盤點要求施行.

　5.4 其它部門：對本部門管轄范圍的原材料、半成品、成品，不良品，報廢品和固定資產(chǎn)進行盤點、制作盤點報表。

　6. 盤點作業(yè)內(nèi)容

　6.1

　時間安排：

　6.1.1 月度盤點時間定為每個月的最后一天。

　6.1.2 年度盤點時間定為每年的 10 月 31 日。

　6.2

　盤點對象：

　6.2.1 月度盤點對象：原材料、半成品、成品，不良品，報廢品。

　6.2.2 年度盤點對象：原材料、半成品、成品，不良品，報廢品和固定資產(chǎn)。

　6.3

　盤點區(qū)域劃分：

　 以現(xiàn)行各部門管轄區(qū)域劃分。

　6.4

　盤點人員安排：

　6.4.1

　總務部依據(jù)盤點需求指派相應人員對盤點過程進行跟蹤，監(jiān)督，總務部財務人員對盤點數(shù)據(jù)進行實物確認和抽查。

　 6.4.2

　各部門負責人需提前兩個工作日把本部門盤點人員安排書面呈現(xiàn)交總務部和生產(chǎn)管理部。

　6.4.3

　盤點過程各部門負責人必須參加。

　6.4.4

　盤點人員和檢查人員必須交叉進行。

　 6.4.5

　盤點數(shù)據(jù)由各部門自行復核，總務部財務人員抽查.

　6.5

　盤點之前工作準備

　6.5.1

　生產(chǎn)管理部于盤點前一天備好使用賬票.

　6.5.2

　在盤點前一天,各部門需將各盤點對象歸位,分種類擺放.

　6.5.3

　月度盤點前(至少提前一天)生產(chǎn)管理部將該次盤點計劃和安排分發(fā)到各部門.

　6.5.4

　年度盤點前的一周內(nèi),由總務部召開由各部門負責人參加的年度盤點準備會議

　6.6

　盤點操作程序 6.6.1

　盤點日嚴禁物流,如遇特殊情況必須發(fā)生物流時,需請示總務部和生產(chǎn)管理部.

　 6.6.2

　對原整裝原材料,按標計數(shù).

　6.6.3

　對非原整裝原材料,必須實際點數(shù). 6.6.4

　對組立部之半成品,必須按部品分解點數(shù). 6.6.5

　點數(shù)完畢以后,填寫“庫存標簽”,并在制表人處簽名,同時將“庫存標簽”內(nèi)白聯(lián)和黃聯(lián)貼于實物上,粘貼位置要顯眼.原則上,同一放置區(qū)的同一部品只用一張“庫存標簽”.

　6.6.6

　按“庫存標簽”的數(shù)據(jù)抄入盤點表內(nèi),各部門進行計算，統(tǒng)計。. 6.6.7

　各部門作成盤點表后,將紅聯(lián)“庫存標簽”連同盤點表一起交回生產(chǎn)管理部,各部門自行復印留底.

　6.6.8

　生產(chǎn)管理部收齊各部門資料后,復印資料交給總務部財務人員. 6.6.9

　總務部根據(jù)盤點報表進行抽查,同時在“庫存標簽”紅,白,黃聯(lián)上簽名. 6.6.10 抽查確認無誤后由各部門回收“庫存標簽”,黃聯(lián)自行留底,白聯(lián)交總務部. 6.6.11 總務部根據(jù)“庫存標簽”與盤點表進行確認. 6.6.12 確認無誤后,有財務人員作成檢查報告. 6.6.13 財務人員必須于月初的 5 個工作日內(nèi)將盤點結(jié)果提交給香港事務所,同時根據(jù)香港事務所的要求復印和寄發(fā)資料. 6.6.14

　固定資產(chǎn)盤點報表由各部門直接報至總務部. 6.6.15

　總務部在抽查過程中發(fā)現(xiàn)有嚴重不符時,有權(quán)決定是否復盤. 6.6.16

　外發(fā)物料由生產(chǎn)管理部通知相關(guān)外作廠商予以同時盤點,盤點表必須有其公司負責人簽名確認,并于當日傳回我公司生產(chǎn)管理部. 6.6.17

　客供物料由生產(chǎn)管理部另作統(tǒng)計,制作盤點報表. 6.7

　賬票說明 6.7.1

　原材料,半成品,成品,不良品,報廢品的盤點表由生產(chǎn)管理部提供

　6.7.2

　固定資產(chǎn)盤點表由總務部提供. 6.7.3

　“庫存標簽”一式三聯(lián),白黃隨實物,紅聯(lián)交生產(chǎn)管理部保留,財務人員檢查確認完畢后,各部門將白黃聯(lián)收回,黃聯(lián)留所在部門,白聯(lián)交財務人員. 6.7.4

　“庫存標簽”有連續(xù)的流水號,在盤點前,由生管部根據(jù)各部門用量估計分配,在領(lǐng)取時必須作記錄. 6.7.5

　“庫存標簽”如有寫錯時,請勿使用涂改液,作廢時必須三聯(lián)同時作廢并將三聯(lián)交財務人員. 6.7.6

　修改時必須統(tǒng)一編號,三聯(lián)單和相關(guān)資料同時修改并簽名. 6.8

　統(tǒng)計 6.8.1

　月度盤點報表各部門必須在盤點日下午 2:00 前提交生長管理部. 6.8.2

　年度盤點報表各部門在盤點日下午 3：00 前提交生產(chǎn)管理部。

　6.8.3

　固定資產(chǎn)報表必須在盤點日下午 2：00 前提交總務部. 6.8.4

　統(tǒng)計報表必須有作成者與部門 負責人簽名. 6.8.5

　生管部必須在盤點 當日完成各類差異表的作成。

　6.8.6

　財務人員作成的檢查報告必須在盤點后五個工作日內(nèi)完成. 6.9 總結(jié) 6.9.1

　財務人員依據(jù)報表了解情況，作出分析報告.

　 6.9.2

　將總表與分析報告交工場長總經(jīng)理審核后分發(fā)各部門. 6.10 記錄保存

　 庫存標簽報表原槁由生產(chǎn)按理部保存，限期 2 年。

　7 附件

　7.1 附件一：部品盤點表

　7.2 附件二：成品盤點表

　7.3 附件三：固定資產(chǎn)盤點表

　7.4 附件四：庫存標簽

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