ICS 85.010 Y30

　 DB37 山 東 省 地 方 標(biāo) 準(zhǔn) DB 37/T 3168—2018

　 紙面石膏板企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施指南 Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of Plasterboard Manufacturer

　2018 - 03 - 29 發(fā)布 2018 - 04 - 29 實施 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局

　發(fā) 布

　前

　言 本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T 1.1-2009給出的規(guī)則起草。

　本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。

　本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。

　本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：泰山石膏有限公司。

　本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：賈同春、任緒連、武新民、陳俊萍、王永強、朱衛(wèi)華 。

　引

　言 本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》、《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則》的要求，充分借鑒和吸收國際、國內(nèi)風(fēng)險管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代安全管理理念和紙面石膏板企業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險（以下簡稱風(fēng)險）管理經(jīng)驗，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求，結(jié)合山東省紙面石膏板行業(yè)安全生產(chǎn)特點編制而成。

　本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省紙面石膏板企業(yè)開展風(fēng)險分級管控工作，達(dá)到降低風(fēng)險，杜絕或減少各種事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的目的。

　紙面石膏板企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施指南 1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了紙面石膏板企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級管控效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。

　本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)紙面石膏板企業(yè)風(fēng)險分級管控體系的建設(shè)。

　2 規(guī)范性引用文件 下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

　GB 6441-1986

　企業(yè)職工傷亡事故分類 GB/T 13861

　生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼 DB37/T 2882-2016

　安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則 DB37/T 2974-2017

　工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則 工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016版）

　3 術(shù)語和定義 DB37/T 2882-2016、DB37/T 2974-2017界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。

　3.1

　紙面石膏板企業(yè) 是指以建筑石膏為主要原料，摻入適量添加劑與纖維做板芯，以特制的板紙為護(hù)面，經(jīng)加工制成紙面石膏板的生產(chǎn)企業(yè)，以下簡稱企業(yè)。

　4 基本要求 4.1 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 4.1.1 企業(yè)應(yīng)成立安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng)包括主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人以及安全、設(shè)備、生產(chǎn)、工藝等各類專業(yè)技術(shù)人員，組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng)明確工作職責(zé)和任務(wù)分工，應(yīng)有明確的風(fēng)險分級管控工作管理部門。

　4.1.2 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是企業(yè)風(fēng)險分級管控的第一責(zé)任人，對企業(yè)落實風(fēng)險管控措施全面負(fù)責(zé)，具體履行下列職責(zé)：

　——組織建立風(fēng)險分級管控體系，確保獲得建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險分級管控體系所需要的資源。如人力資源和專門技能、方法、監(jiān)測工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財務(wù)資源； ——確定各系統(tǒng)、各部門、各崗位職責(zé)與責(zé)任，授予權(quán)限以促進(jìn)有效的風(fēng)險管理； ——確保組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)其他人員履行其職責(zé)； ——組織開展風(fēng)險分級管控體系培訓(xùn)工作； ——確保全員參與風(fēng)險分級管控體系。

　4.1.3 分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)履行下列職責(zé)：

　——組織制定并督促風(fēng)險管控體系建設(shè)工作方案的實施；

　——組織制定風(fēng)險判定準(zhǔn)則和風(fēng)險分級管控考核辦法（見附錄 A）； ——每年至少組織開展一次風(fēng)險管控體系的更新； ——協(xié)調(diào)和調(diào)度各職能部門風(fēng)險管控工作開展情況。

　4.1.4 其他分管負(fù)責(zé)人應(yīng)履行下列職責(zé)：

　——負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險管控工作措施落實； ——指導(dǎo)并督促分管職能部門開展危險源識別及風(fēng)險管控措施的落實； ——檢查分管職能部門的風(fēng)險管控體系相關(guān)資料的建立情況。

　4.1.5 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)履行下列職責(zé)：

　——組織或參與擬定安全分級風(fēng)險管控體系制度、風(fēng)險判定準(zhǔn)則、實施方案； ——組織或者參與風(fēng)險分級管控體系培訓(xùn)工作； ——組織或參與風(fēng)險點的排查，匯總編制風(fēng)險分級管控清單； ——組織風(fēng)險管控措施的評審，督促并檢查各生產(chǎn)單位風(fēng)險管控措施的落實情況； ——負(fù)責(zé)風(fēng)險信息的更新完善。

　4.1.6 其他職能部門應(yīng)履行下列職責(zé)：

　——組織本部門職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險點排查、危險源辨識和風(fēng)險控制措施的落實； ——完善本部門風(fēng)險分級管控清單； ——負(fù)責(zé)排查和辨識新的危險源，并及時更新相關(guān)信息資料。

　4.1.7 生產(chǎn)單位應(yīng)履行下列職責(zé)：

　——組織本單位的風(fēng)險點排查、危險源辨識和風(fēng)險控制措施的落實； ——完善本單位風(fēng)險分級管控清單； ——組織本單位各層級、各崗位進(jìn)行風(fēng)險評價結(jié)果的告知培訓(xùn)； ——負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核； ——負(fù)責(zé)排查和辨識新的風(fēng)險點、危險源，并及時更新相關(guān)信息資料； ——負(fù)責(zé)在重要作業(yè)場所公告風(fēng)險分級管控信息。

　4.1.8 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)風(fēng)險點排查、危險源的辨識、分析及評價，確定管控措施，實施風(fēng)險分級管控，負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本車間的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核。

　4.1.9 各班組、崗位負(fù)責(zé)組織本班組、崗位工作職責(zé)內(nèi)風(fēng)險點排查，危險源的辨識、分析及評價，按照分級結(jié)果實施風(fēng)險分級管控。

　4.2 實施全員培訓(xùn) 企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險分級管控的培訓(xùn)納入年度安全培訓(xùn)計劃，制定培訓(xùn)方案，明確培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)內(nèi)容、考核方式等，并按計劃組織員工進(jìn)行培訓(xùn)，對于管理人員應(yīng)從其所在管理崗位所必需的風(fēng)險分級管理知識以及提高其風(fēng)險分級管理水平來進(jìn)行培訓(xùn)；對于崗位員工，應(yīng)從其所必須掌握的本崗位風(fēng)險類別、風(fēng)險評價結(jié)果、風(fēng)險管控措施進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)進(jìn)行考核，考核成績記入個人培訓(xùn)檔案并作為績效考核的依據(jù)。企業(yè)應(yīng)對安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和改進(jìn)，做好培訓(xùn)記錄，并建立培訓(xùn)檔案。

　4.3 編寫體系文件 企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險分級管控考核辦法、培訓(xùn)教育制度、作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析（JHA）評價記錄、安全檢查表分析（SCL）評價記錄、重大風(fēng)險點統(tǒng)計表、風(fēng)險分級管控清單等有關(guān)記錄文件，確定危險源辨識、分析、風(fēng)險評價方法及等級判定標(biāo)準(zhǔn)，體系文件應(yīng)符合企業(yè)實際、具有可操作性，并傳達(dá)至各部門、崗位。

　5 工作程序和內(nèi)容

　5.1 風(fēng)險點確認(rèn) 5.1.1 風(fēng)險點劃分原則 5.1.1.1 設(shè)施、部位、場所、區(qū)域 風(fēng)險點劃分應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，石膏板企業(yè)風(fēng)險點劃分可按照生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、原料儲存區(qū)域、裝卸車區(qū)、公輔設(shè)施等功能分區(qū)進(jìn)行劃分。如一號橫向作業(yè)區(qū)可分為切刀、翻板機(jī)、分配機(jī)、控制柜等設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險點，產(chǎn)品裝車區(qū)、空壓機(jī)房、配電室等功能獨立、單一區(qū)域應(yīng)單獨作為風(fēng)險點。

　5.1.1.2 操作及作業(yè)活動 對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)(正常生產(chǎn)及設(shè)備運行)和非常規(guī)（臨時性檢修、計劃檢修與維護(hù)、生產(chǎn)故障應(yīng)急處理等）狀態(tài)的作業(yè)活動，如一號橫向作業(yè)區(qū)操作及作業(yè)活動類風(fēng)險點包括切刀處引板、操作配電柜、擦拭運轉(zhuǎn)設(shè)備光電開關(guān)、處理翻板機(jī)應(yīng)急故障等。風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)作為風(fēng)險點，如清倉作業(yè)、清沸騰爐作業(yè)、熱風(fēng)爐爐膛內(nèi)作業(yè)等。

　5.1.2 風(fēng)險點排查 按DB37/T 2974-2017中5.1.2條內(nèi)容執(zhí)行。

　5.2 危險源辨識 5.2.1 危險源辨識方法 5.2.1.1 運用工作危害分析法（JHA）

　本標(biāo)準(zhǔn)對操作及作業(yè)活動類風(fēng)險點的危險源辨識采用工作危害分析法（JHA），分別建立作業(yè)活動清單（參見附錄 C.1）和工作危害分析評價記錄表。

　5.2.1.2 運用安全檢查表法（SCL）

　本標(biāo)準(zhǔn)對設(shè)備設(shè)施、區(qū)域、場所類風(fēng)險點的危險源辨識采用安全檢查表法（SCL，分別建立設(shè)備設(shè)施清單（參見附錄 C.2）和安全檢查分析記錄表。

　5.2.2 辨識范圍 企業(yè)應(yīng)以確定的各風(fēng)險點作為危險源辨識的基本單元，危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋DB37/T 2974-2017 第5.2.2 條所包含的內(nèi)容。

　5.2.3 危險源辨識實施 5.2.3.1 企業(yè)應(yīng)對全體員工進(jìn)行危險源辨識方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識范圍組織全員有序地開展危險源辨識。

　5.2.3.2 運用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動類風(fēng)險點開展危險源辨識，建立工作危害分析（JHA）+評價記錄，實施步驟如下：

　a) 選定作業(yè)活動； b) 收集作業(yè)活動信息：主要包括作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)程序、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)頻次、作業(yè)過程中使用的工具、作業(yè)對人員的特殊要求等信息； c) 分解作業(yè)步驟，對于危險性較大的高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等作業(yè)活動的分解應(yīng)涵蓋作業(yè)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程、作業(yè)結(jié)束的各個步驟； d) 識別每個作業(yè)步驟的潛在危害和后果以及現(xiàn)有控制措施。

　5.2.3.3 運用安全檢查表法（SCL）對設(shè)備設(shè)施、區(qū)域、場所類風(fēng)險點進(jìn)行危險源辨識，建立安全檢查表分析（SCL）+評價記錄，實施步驟如下：

　a) 選定設(shè)備設(shè)施、區(qū)域、場所等；

　b) 將設(shè)備設(shè)施存在能量和危害物質(zhì)等根源性危險源存在的部位作為檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)編制安全檢查表； c) 對照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果及現(xiàn)有控制措施。

　5.2.3.4 危險源辨識應(yīng)有各部門員工特別是基層崗位工的參與。

　5.2.3.5 危險源辨識過程應(yīng)考慮的因素：

　a) 危險源辨識時應(yīng)依據(jù) GB/T13861 和 GB6441 綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，按照人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素四個因素進(jìn)行辨識，還應(yīng)充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016 版）》； b) 傷害對象（所有進(jìn)入、接近工作場所的人員； c) 辨識危險源的過去、現(xiàn)在和將來的不同時態(tài)； d) 辨識危險源的正常、異常和緊急的不同狀態(tài)。

　5.3 風(fēng)險評價 5.3.1 風(fēng)險評價方法與風(fēng)險評價準(zhǔn)則 本標(biāo)準(zhǔn)選擇作業(yè)條件危險性分析法（LEC），對風(fēng)險進(jìn)行定性評價，根據(jù)評價結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評價級別；風(fēng)險評價方法與評價準(zhǔn)則，參見附錄B。

　5.3.2 風(fēng)險評價與分級 企業(yè)根據(jù)以下規(guī)則判定風(fēng)險等級：

　——4 級\藍(lán)色 ：屬于低風(fēng)險，班組、崗位管控； ——3 級\黃色 ：屬于一般風(fēng)險，車間級、班組、崗位管控，需要控制整改； ——2 級\橙色 ：屬于較大風(fēng)險，廠級（部室）、車間級、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理； ——1 級\紅色 ：屬于重大風(fēng)險，公司級、廠級（部室）、車間級、班組、崗位管控，應(yīng)增加補充建議措施并落實，將風(fēng)險降至可接受，保留在重大風(fēng)險清單內(nèi)，并建立過程記錄文件。

　5.3.3 確定重大風(fēng)險 存在以下情況，判定為重大風(fēng)險：

　——違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款的； ——發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或兩次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的； ——熱風(fēng)爐爐膛內(nèi)作業(yè)； ——經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的； ——具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在 10 人及以上的。

　5.3.4 風(fēng)險點級別確認(rèn) 按照風(fēng)險點中各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點的級別。

　5.4 風(fēng)險控制措施的制定與實施 5.4.1 制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇，控制措施應(yīng)與實際相符，具有可操作性并得到有效落實。

　5.4.2 制定控制措施時首先考慮消除危險源，其次是降低風(fēng)險（通過減少事件發(fā)生的可能性，或者通過降低潛在的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重程度），風(fēng)險控制措施的選擇應(yīng)考慮經(jīng)濟(jì)合理性、降低風(fēng)險的益處、可用選擇方案的可靠性。

　5.4.3 不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對于評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)制定補充建議措施并實施，直至風(fēng)險可以接受。

　5.4.4 工程技術(shù)措施包括：

　——消除或減弱危害：消除是通過對裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計來消除危險源，如采用機(jī)械提

　升裝置以清除手舉或提重物這一危險行為等；替代是選用低危害物質(zhì)替代或系統(tǒng)能量，如較低的動力、電流、電壓、溫度，熱風(fēng)爐替代導(dǎo)熱油爐等； ——封閉：對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進(jìn)行密閉，如對裝車區(qū)、石膏粉上料區(qū)進(jìn)行封閉； ——隔離：通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開，采用隔聲罩以降低噪聲等； ——移開或改變方向：如危險及有毒氣體的排放口。

　5.4.5 管理措施包括 ——制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等； ——減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境）； ——警報和警示信號； ——安全互助體系； ——風(fēng)險轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）。

　5.4.6 培訓(xùn)教育措施包括 ——員工入廠三級培訓(xùn)； ——每年再培訓(xùn)； ——安全管理人員及特種作業(yè)人員繼續(xù)教育； ——班前會培訓(xùn)； ——其他方面的培訓(xùn)。

　5.4.7 個體防護(hù)措施包括 ——個體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等； ——當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，均應(yīng)采取防護(hù)措施； ——當(dāng)處置異�；蚓o急情況時，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品； ——當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險控制措施還沒有及時到位時，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品。

　5.4.8 應(yīng)急措施包括：

　——緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備； ——通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果。

　5.4.9 風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容評審：

　——措施的可行性和有效性； ——是否使風(fēng)險降低到可以接受的程度； ——是否產(chǎn)生新的風(fēng)險； ——是否已選定了最佳的解決方案； ——是否會被應(yīng)用于實際工作中。

　5.5 風(fēng)險分級管控 5.5.1 風(fēng)險分級管控的要求 根據(jù) DB37/T 2974-2017 第 5.5.1 條，結(jié)合企業(yè)實際確定管控層級為四級，分別為公司級、分廠（部室）級、車間級、班組和崗位級，企業(yè)也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，對風(fēng)險管控層級進(jìn)行增加或合并。

　5.5.2 編制重大風(fēng)險點統(tǒng)計表和風(fēng)險分級管控清單 企業(yè)在危險源辨識和風(fēng)險評價后，應(yīng)編制重大風(fēng)險點統(tǒng)計表（參見附錄 D）和包括全部風(fēng)險點風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單（參見附錄 E），并按規(guī)定及時更新。

　5.5.3 風(fēng)險告知 按DB37/T 2974-2017中5.5.3的規(guī)定進(jìn)行。

　6 文件管理 企業(yè)應(yīng)根據(jù)DB37/T 2974-2017 第 6 條要求完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。

　7 分級管控的效果 通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：

　——每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性； ——建立了完善的風(fēng)險點、危險源管理檔案，并按要求及時完善更新； ——重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)志得到保持和完善； ——熱風(fēng)爐爐膛內(nèi)作業(yè)等重大風(fēng)險作業(yè)活動設(shè)立了專人監(jiān)護(hù)制度； ——員工熟知本崗位存在的危險源及應(yīng)采取的安全措施，熟悉本崗位的安全設(shè)施并能夠正確檢查維護(hù)，了解緊急情況下如何應(yīng)急處置等；

　——建立了風(fēng)險分級管控管理制度，納入安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運行體系，保證該制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險管控能力得到加強； ——根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。

　8 持續(xù)改進(jìn) 8.1 評審 按DB37/T 2974-2017中8的規(guī)定進(jìn)行。

　8.2 溝通 企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通機(jī)制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

　A

　A

　附 錄 A （資料性附錄）

　風(fēng)險分級管控考核辦法 風(fēng)險分級管控考核分級進(jìn)行，分別是分廠對車間考核，車間對班隊考核。為了保證考核結(jié)果的真實性、代表性及考核實施的可能性，并通過考核使被考核對象的安全工作始終處于受控狀態(tài)，各級安全考核實施方案包括如下內(nèi)容。

　A.1 考核周期 A.1.1 車間對班組安全考核由車間組織考核小組對下屬班組進(jìn)行考核，每月保證對所有班組考核一次。

　A.1.2 分廠對車間安全考核由分廠組織有關(guān)人員成立安全考核小組，每月對有關(guān)車間進(jìn)行考核。同時抽查10 %～20 %班組，每季度進(jìn)行一次匯總。

　A.2 考核內(nèi)容 A.2.1 未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險辨識活動的車間以及風(fēng)險辨識不認(rèn)真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人50 元。

　A.2.2 崗位危險源發(fā)生變化未及時辨識報告的，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。

　A.2.3 抽查崗位人員對崗位風(fēng)險及管控措施掌握不準(zhǔn)確的，對責(zé)任人進(jìn)行處罰，抽查超過兩人次掌握不準(zhǔn)確的，連帶處罰帶班人員。

　A.2.4 車間管理人員應(yīng)熟練掌握風(fēng)險管控運行工作流程，加強對風(fēng)險管控日常運行情況監(jiān)督，監(jiān)督不到位對車間主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰。

　A.2.5 對風(fēng)險分級管控工作作出突出貢獻(xiàn)的，按公司有關(guān)規(guī)定給予獎勵。

　A.3 對考核對象抽查方式 為保證抽查的科學(xué)性、合理性以及考核期內(nèi)考核對象被抽查的覆蓋面，宜采取隨機(jī)抽查方式。在考核初期盡量避免重復(fù)，而在后期應(yīng)有適當(dāng)重復(fù)，以使被考核對象始終處于受控狀態(tài)，但考核次數(shù)不宜超過兩次。

　a) 抽查人員； b) 班組級考核抽查班隊長，另加班組成員 1 人～3 人； c) 車間級考核抽查車間主管領(lǐng)導(dǎo)。

　B

　B

　附 錄 B （資料性附錄）

　風(fēng)險評價方法 B.1 作業(yè)條件危險性分析法（LEC）

　作業(yè)條件危險性分析評價法（簡稱LEC）。L(likelihood，事故發(fā)生的可能性)、E(exposure，人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D(danger，危險性)來評價作業(yè)條件危險性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風(fēng)險大。

　表B.1 事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則 分值 事故、事件或偏差發(fā)生的可能性 10 完全可以預(yù)料。

　6 相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差 3 可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生 1 可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差 0.5 很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測 0.2 極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程 0.1 實際不可能 表B.2 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）判定準(zhǔn)則 分值 頻繁程度 分值 頻繁程度 10

　連續(xù)暴露（t＞5 小時）

　2

　每月一次暴露（0.5 小時＜t≤1 小時）

　6

　每天工作時間內(nèi)暴露(2 小時＜t≤5 小時）

　1

　每年幾次暴露 （10 分鐘＜t≤0.5 小時）

　 3 每周一次或偶然暴露（1 小時＜t≤2 小時）

　0.5 非常罕見地暴露 （t≤10 分鐘）

　表B.3 發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判定準(zhǔn)則 分值 法律法規(guī)及其他要求 人員傷亡 直接經(jīng)濟(jì)損失（萬元）

　停工 公司形象 100 嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 2 人及以上死亡，或 3 人以上重傷 1000 以上 公司停產(chǎn) 重大國際、國內(nèi)影響 40 違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 1 人死亡，或 2-3 人重傷 500 以上 裝置停工 行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響 15 潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 1 人重傷，或 2-3 人輕傷 100 以上 部分裝置停工 地區(qū)影響

　表 B.3

　發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判定準(zhǔn)則

　（續(xù)）

　分值 法律法規(guī)及其他要求 人員傷亡 直接經(jīng)濟(jì)損失（萬元）

　停工 公司形象 7 不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等 1 人次輕傷 10 萬以上 部分設(shè)備停工 公司及周邊范圍

　2 不符合公司的安全操作程序、規(guī)定 輕微傷 1 萬以上 1 套設(shè)備停工 引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求 1 完全符合 需要救護(hù) 1 萬以下 沒有停工 形象沒有受損 表B.4 風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則（D）及控制措施 風(fēng) 險 值 風(fēng) 險 等 級 應(yīng) 采 取 的 行 動 /控 制 措 施 實 施 期 限 > > 320

　1級 極其危險 在 采 取 措 施 降 低 危 害 前 ,不 能 繼 續(xù) 作 業(yè) ,對 改進(jìn) 措 施 進(jìn) 行 評 估 立 刻 160 ～ 320

　2級 高度危險 采 取 緊 急 措 施 降 低 風(fēng) 險 ，建 立 運 行 控 制 程 序 ，定 期 檢 查 、 測 量 及 評 估 立 即 或 近 期 整改 70～160

　3級 顯著危險 可 考 慮 建 立 目 標(biāo) 、 建 立 操 作 規(guī) 程 ， 加 強 培 訓(xùn)及 溝 通 有 條 件 、 有 經(jīng)費 時 治 理 ＜70

　4級 輕度危險 可 考 慮 建 立 操 作 規(guī) 程 、 作 業(yè) 指 導(dǎo) 書 ， 但 需 定期 檢 查 保 持 現(xiàn) 有 控 制措 施 C

　C

　D

　D

　附 錄 C （資料性附錄）

　作業(yè)活動清單和設(shè)備設(shè)施清單 表D.1 作業(yè)活動清單 序號 作業(yè)活動名稱 作業(yè)活動內(nèi)容 崗位/地點 活動頻率 備注 1 鏟車卸料、堆料 車輛進(jìn)入原料場、鏟車卸料、鏟車堆料 鏟車司機(jī)、石膏粉原料場 每天

　2 鏟車上料 鏟車取料、鏟車運料、鏟車上料 鏟車司機(jī)、石膏粉原料場 每班

　3 上料篦子處作業(yè) 開啟上料篦子振動器、處理上料口雜物、清理上料口周邊衛(wèi)生 上料工、石膏粉上料區(qū) 每班

　4 石膏粉皮帶機(jī)輸送操作 開啟皮帶輸送機(jī)、巡檢、上料地坑內(nèi)作業(yè)、處理皮帶機(jī)跑偏或滾筒擠料、清理設(shè)備衛(wèi)生 上料工、石膏粉上料區(qū) 每班

　5 石膏粉孰料制備區(qū)域巡檢 開停機(jī)、巡檢、異常處理、清理衛(wèi)生 工藝控制、制粉車間 每班

　6 清倉作業(yè) 通風(fēng)置換、清理出入口、進(jìn)入倉內(nèi)清理、清理下料口、作業(yè)完成 制粉車間原料倉 每年

　7 熱風(fēng)爐操作 開停機(jī)、點爐、觀察爐膛、熱風(fēng)爐壓火、巡檢、放渣、清理衛(wèi)生 司爐工、熱風(fēng)爐 每班

　8 熱風(fēng)爐爐膛內(nèi)作業(yè) 通風(fēng)置換降溫、勞保用品穿戴、檢查爐膛、進(jìn)入爐膛作業(yè)、作業(yè)完成 司爐工、熱風(fēng)爐 每月

　9 SNCR 脫硝 氨水接卸、氨水儲存輸送、開停機(jī)、清理衛(wèi)生、巡檢 司爐工、脫硝脫硫系統(tǒng) 每班

　10 煙氣脫硝脫硫區(qū)作業(yè) 開停機(jī)、巡檢、加石灰液堿、清理衛(wèi)生 司爐工、脫硝脫硫系統(tǒng) 每班

　11 輔料吊運 叉車挑運輔料、電動葫蘆吊運輔料、解輔料袋口、上下梯臺、清理衛(wèi)生 配料工、配料樓 每班

　12 石膏粉計量、混合操作 開停機(jī)、巡檢、異常處理、清理衛(wèi)生 配料工、配料樓 每班

　13 更換護(hù)面紙 叉車運輸護(hù)面紙、推紙、換紙、接紙 配料工、配料樓 每班

　14 經(jīng)緯線印刷作業(yè) 領(lǐng)用運輸油墨稀料、油墨稀料使用、擦拭印刷輥 成型工、成型站 每班

　15 石膏板成型作業(yè) 清理設(shè)備、開停機(jī)、開機(jī)引紙、巡檢、異常處理、清理衛(wèi)生 成型工、成型站 每班

　16 石膏板濕板切斷輸送作業(yè) 開停機(jī)、開機(jī)引板、清除切刀雜物、切除廢板、廢濕板進(jìn)行紙膏分離、擦拭設(shè)備光電、翻板機(jī)處測量板材、翻板機(jī)處處理亂板、分配機(jī)底下作業(yè)、處理干燥機(jī)進(jìn)端故障、清理衛(wèi)生 一號橫向 每班

　17 干燥機(jī)控制 開停機(jī)、板材檢測、調(diào)整開關(guān)執(zhí)行器、開干燥機(jī)門、巡檢、清理衛(wèi)生 質(zhì)檢、干燥機(jī) 每班

　 作業(yè)活動清單

�。ɡm(xù)）

　序號 作業(yè)活動名稱 作業(yè)活動內(nèi)容 崗位/地點 活動頻率 備注 18 干燥機(jī)出端出板巡檢 開停機(jī)、巡檢干燥機(jī)出端、異常處理、清理衛(wèi)生 二號橫向 每班

　19 輸送輥道、皮帶輸送巡檢 開停機(jī)、擦拭設(shè)備光電、巡檢、清理衛(wèi)生、異常處理 二號橫向 每班

　20 石膏板鋸邊、封邊作業(yè) 開停機(jī)、擦拭設(shè)備光電、巡檢、清理衛(wèi)生、調(diào)整推板裝置、異常處理、調(diào)整封邊、更換封邊膠帶 二號橫向 每班

　21 石膏板入垛作業(yè) 開停機(jī)、擦拭設(shè)備光電、堆垛前作業(yè)、堆垛地坑內(nèi)作業(yè)、清理衛(wèi)生 二號橫向 每班

　22 石膏板打包帶自動打包 開停機(jī)、打包帶穿帶、異常處理、巡檢、清理衛(wèi)生 打包工、打包區(qū)域 每班

　23 石膏板纏繞打包機(jī)自動打包 開停機(jī)、抬包裝板、整理輸送機(jī)上的墊板、更換拉伸膜、異常處理、升降輸送機(jī)地坑內(nèi)作業(yè)、清理衛(wèi)生 打包工、打包區(qū)域 每班

　24 石膏板人工打包 鋪墊腿、打包、清理衛(wèi)生 打包工、打包區(qū)域 每班

　25 護(hù)面紙儲存區(qū)作業(yè) 護(hù)面紙存放、紙庫內(nèi)巡檢 叉車司機(jī)、紙庫 每天

　26 淀粉、減水劑儲存 淀粉、減水劑儲存 叉車司機(jī)、淀粉、減水劑儲存場所 每天

　27 叉車作業(yè) 叉車檢查、出庫、入庫、石膏板裝車、叉車停駛、電瓶叉車充電 叉車司機(jī)、叉車作業(yè)場所 每天

　28 電焊作業(yè) 焊接前檢查設(shè)備、清理作業(yè)區(qū)域易燃物、焊接、作業(yè)完成 機(jī)電修 每月

　29 砂輪機(jī)作業(yè) 作業(yè)前檢查設(shè)備、勞動防護(hù)用品佩戴、使用砂輪機(jī)打磨、作業(yè)完成 機(jī)電修 每月

　30 手持電動工具作業(yè) 作業(yè)前檢查設(shè)備、勞動防護(hù)用品佩戴、使用手持電動工具作業(yè)、作業(yè)完成 機(jī)電修 每月

　31 氣割作業(yè) 作業(yè)前檢查設(shè)備、勞動防護(hù)用品佩戴、清理作業(yè)區(qū)域易燃物、氣割、作業(yè)完成 機(jī)電修 每月

　32 手拉葫蘆作業(yè) 作業(yè)前檢查設(shè)備、勞動防護(hù)用品佩戴、吊裝、作業(yè)完成 機(jī)電修 每月

　33 提升機(jī)檢修 手動盤車、更換鏈輪、手拉葫蘆吊裝、進(jìn)入提升機(jī)內(nèi)部檢修、試車 機(jī)電修 每月

　34 高壓靜電除塵器檢修 作業(yè)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程、作業(yè)結(jié)束 機(jī)電修 每月

　35 其他設(shè)備內(nèi)檢修作業(yè) 袋式除塵器內(nèi)檢修、罐體內(nèi)部作業(yè)、干燥機(jī)檢修、大球磨機(jī)內(nèi)部檢修、 機(jī)電修 每月

　36 大球磨機(jī)檢修 緊固筒體螺栓、球磨機(jī)頂部作業(yè)、檢修齒輪、檢修減速機(jī)、檢修螺旋筒 機(jī)電修 每月

　作業(yè)活動清單

�。ɡm(xù)）

　序號 作業(yè)活動名稱 作業(yè)活動內(nèi)容 崗位/地點 活動頻率 備注 37 空壓機(jī)檢修 裝活塞、清理空氣濾芯、修理減荷閥、調(diào)整活塞間隙 機(jī)電修 每月

　38 空壓機(jī)房巡檢 空壓機(jī)房巡檢 機(jī)電修 每月

　39 更換切斷機(jī)切刀片 停電掛牌、更換、恢復(fù)防護(hù)設(shè)施 機(jī)電修 每月

　40 更換鋸邊機(jī)鋸片 停電掛牌、更換、恢復(fù)防護(hù)設(shè)施 機(jī)電修 每月

　41 拆卸攪拌機(jī) 停電掛牌、拆卸水管發(fā)泡管、拆卸攪拌機(jī)外殼 機(jī)電修 每月

　42 其他主要設(shè)備設(shè)施更換作業(yè) 更換電機(jī)、減速機(jī)換油、更換傳動帶、更換接觸器、更換電容 機(jī)電修 每月

　43 主要巡檢、點檢作業(yè) 配電室巡檢、設(shè)備點檢、車間內(nèi)行走 機(jī)電修 每月

　44 高處作業(yè) 作業(yè)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程、作業(yè)完成 機(jī)電修 每月

　45 原料化驗作業(yè) 上下梯臺、取石膏粉樣、石膏粉化驗、配置藥劑、開停設(shè)備、衛(wèi)生清理 化驗員 每班

　46 墊腿制作 叉車檢查、叉車作業(yè)、開停機(jī)、石膏板吊裝、鋸板、墊腿碼放、清理衛(wèi)生 鋸?fù)裙�、鋸�(fù)溶囬g 每班

　填表人：

　 填表日期：

　年

　 月

　 日

　審核人：

　審核日期：

　年

　 月

　 日

　 表D.2 設(shè)備設(shè)施清單 序號 設(shè)備名稱 類別 規(guī)格型號 位號/所在部位 特種設(shè)備 備注 1 叉車 通用機(jī)械類 8t、3t 制板車間 是

　 2 電動葫蘆 起重運輸類 2t 制板車間配料樓 否

　 3 鏟車 通用機(jī)械類 5t 制粉車間 否

　 4 變壓器 專用機(jī)械類 油浸式 制板配電室 否

　 5 纏繞打包機(jī) 通用機(jī)械類 纏繞式 制板車間打包區(qū) 否

　 6 翻板機(jī) 通用機(jī)械類 YTSP132S-4 制板車間一號橫向 否

　 7 攪拌罐 通用機(jī)械類 1180L 制板車間配料樓 否

　 8 皮帶輸送機(jī) 通用機(jī)械類

　制板車間、制粉車間、熱風(fēng)爐 否

　 9 破碎機(jī) 通用機(jī)械類 400*600MM 熱風(fēng)爐 否

　 10 提升機(jī) 通用機(jī)械類 NE50*18.63M 熱風(fēng)爐 否

　序號 設(shè)備名稱 類別 規(guī)格型號 位號/所在部位 特種設(shè)備 備注 11 絞刀 通用機(jī)械類 ∮200*3.5M 制板車間、制粉車間、熱風(fēng)爐 否

　 12 熱風(fēng)爐 爐類 2600 萬大卡/h 熱風(fēng)爐 否

　 13 風(fēng)機(jī) 通用機(jī)械類

　制板車間、制粉車間、熱風(fēng)爐 否

　 14 錘式烘干機(jī) 專用機(jī)械類 ∮2400*2240MM 熱風(fēng)爐一樓 否

　 15 沸騰爐 專用機(jī)械類 4M*2.5M*4M 烘干機(jī)東側(cè) 否

　 16 袋式收塵器 通用機(jī)械類 HMC64 制板車間、制粉車間、熱風(fēng)爐 否

　 17 高壓靜電除塵器 通用機(jī)械類 GGAJ02（GH-V）

　熱風(fēng)爐

　否

　 18 空壓機(jī)房 其他設(shè)備設(shè)施類 單層建筑 制板車間空壓機(jī)房 否

　 19 FU 輸送機(jī) 通用機(jī)械類 FU350*35M 制板車間、制粉車間 否

　 20 裝車區(qū) 其他設(shè)備設(shè)施類 石膏板裝車區(qū) 制板車間 否

　 21 球磨機(jī) 專用機(jī)械類 ∮2.2*7M 球磨機(jī)房 否

　 22 泵 通用機(jī)械類 CRIEX1-27 脫硝處 否

　 23 配電室 其他設(shè)備設(shè)施類 低壓配電室 制板車間、制粉車間 否

　 24 油墨稀料儲存場所 其他設(shè)備設(shè)施類 單層建筑 廠區(qū)西北側(cè) 否

　 25 脫硝氨水儲罐區(qū) 其他設(shè)備設(shè)施類 10T 制粉車間熱風(fēng)爐一樓 否

　 26 氧氣乙炔瓶 儲罐及容器類 工業(yè)氣瓶 檢修使用 否

　 27 氨水罐 儲罐及容器類 ∮3*4M 脫硝處 否

　 28 油庫油罐 儲罐及容器類 10T 廠區(qū)西北側(cè) 否

　 29 手持電動工具 通用機(jī)械類 三類 制板車間檢維修處 否

　 30 配電柜 通用機(jī)械類 低壓 制板車間、制粉車間 否

　 31 旋轉(zhuǎn)篩 通用機(jī)械類 φ1400X4330 制板車間、制粉車間 否

　表 D.2

　設(shè)備設(shè)施清單

　（續(xù)）

　序號 設(shè)備名稱 類別 規(guī)格型號 位號/所在部位 特種設(shè)備 備注 32 上紙、接紙機(jī) 通用機(jī)械類

　 制板配料樓 否

　 3 成型設(shè)備 通用機(jī)械類

　 制板成型站 否

　 34 輸送輥道 通用機(jī)械類

　 制板成型站 否

　 35 切斷機(jī) 通用機(jī)械類

　 制板 1#橫向 否

　 36 分配機(jī) 通用機(jī)械類

　 制板 1#橫向 否

　 37 干燥機(jī)進(jìn)端 通用機(jī)械類 DT100L4 制板 1#橫向 否

　 38 干燥機(jī)封閉端 通用機(jī)械類

　 制板 1#橫向 否

　 39 干燥機(jī)出端 通用機(jī)械類 R37DT90S4 制板干燥機(jī) 否

　 40 合片機(jī) 通用機(jī)械類 DVPEJ132MA-467-HF 制板 2#橫向 否

　 41 鋸邊機(jī) 通用機(jī)械類 YM100L-Z 制板 2#橫向 否

　 42 堆垛機(jī) 通用機(jī)械類 Y100L1-4 制板 2#橫向 否

　 43 空壓機(jī) 通用機(jī)械類 MM37-PE 空壓機(jī)房 否

　 44 儲氣罐 通用機(jī)械類 Z-1.1 空壓機(jī)房 是

　 45 電焊機(jī) 通用機(jī)械類 315F-2 制板車間 否

　序號 設(shè)備名稱 類別 規(guī)格型號 位號/所在部位 特種設(shè)備 備注 46 砂輪機(jī) 通用機(jī)械類 M3030 機(jī)修房 否

　 47 自動打包機(jī) 通用機(jī)械類 A-72A0 制板車間 否

　E

　E

　附 錄 D （資料性附錄）

　重大風(fēng)險點統(tǒng)計表 序號 名稱 類型 區(qū)域位置 可能發(fā)生的事故類型及后果 主要風(fēng)險控制 措施 管控層級 責(zé)任 單位 責(zé)任人 備注 1 熱風(fēng)爐爐膛內(nèi)作業(yè) 作業(yè)活動類 熱風(fēng)爐 燙傷、高溫、坍塌、中毒和窒息 1、熱風(fēng)爐內(nèi)作業(yè)執(zhí)行《危險作業(yè)審批制度》、《熱風(fēng)爐爐膛內(nèi)作業(yè)安全措施》、《清爐作業(yè)安全規(guī)程》； 2、現(xiàn)場設(shè)置“當(dāng)心燙傷”警示標(biāo)志、有限空間作業(yè)危害告知卡； 3、作業(yè)前檢測爐膛內(nèi)氧氣、有害氣體濃度，合格后方可進(jìn)入； 4、進(jìn)入爐膛內(nèi)作業(yè)時，必須降溫至安全溫度，進(jìn)爐前必須上爐頂檢查吊掛磚鋼筋是否牢固、破損、老化現(xiàn)象，磚體有無破損、脫鉤現(xiàn)象，必須在爐門口對爐體內(nèi)部進(jìn)行細(xì)致檢查，判斷是否有坍塌現(xiàn)象，待確認(rèn)無異常后方可進(jìn)入爐內(nèi)； 5、佩戴好安全帽、風(fēng)鏡、手套、防塵口罩等勞動防護(hù)用品。

　公司級 泰山石膏有限公司工業(yè)園分廠 主要負(fù)責(zé)人 直判

　F

　F

　附 錄 E （資料性附錄）

　風(fēng)險分級管控清單 風(fēng)險點 檢查項目/作業(yè)步驟 標(biāo)準(zhǔn)/危險源或潛在事件 評價級別 風(fēng)險級別 主要后果 管控措施 管控層級 責(zé)任單位 責(zé)任人 類型 名稱 序號 名稱 工程控制 管理措施 培訓(xùn)教育 個體防護(hù) 應(yīng)急處置 作業(yè)活動類 鏟車卸料、堆料 1 鏟車卸料 鏟車卸料時剎車失靈易導(dǎo)致車輛傷害 四級 藍(lán)色 車輛傷害 鏟車啟動前檢查車輛安全附件，確保剎車靈敏 鏟車卸料時與外來車輛保持安全距離

　每班班前會進(jìn)行培訓(xùn)教育，做好班前會記錄。按照計劃每半年進(jìn)行一次全員培訓(xùn)，年度培訓(xùn)學(xué)時不少于 8學(xué)時。

　實行鏟車司機(jī)內(nèi)部持證上崗制度，定期組織理論和操作考核 進(jìn)入原料場穿戴反光背心 發(fā)生車輛傷害等事故后，嚴(yán)禁盲目施救，首先移走壓在受傷人員身上的車輪等重物，采取止血、包扎等現(xiàn)場救護(hù)術(shù)�，F(xiàn)場搶救人員應(yīng)有自救互救知識；對呼吸或心臟聚停者應(yīng)立即實施心肺復(fù)蘇。

　班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工 鏟 車 卸 料 時外 來 貨 車 司機(jī) 未 及 時 到安 全 地 點 易導(dǎo) 致 車 輛 傷害 四級

　藍(lán)色 車輛傷害

　原 料場 增 加安 全 警示標(biāo)志

　鏟車卸料時，鏟車司機(jī)與貨車司機(jī)溝通好，確保卸車司機(jī)在安全區(qū)域 班組、崗位 班組 、崗位 班 組長、崗位工 2 鏟車堆料 石 膏 粉 堆 放超高、高邊坡易發(fā)生坍塌 四級

　藍(lán)色 坍塌

　石膏堆堆放與周邊圍擋、擋風(fēng)墻保持安全距離,并且不影響周邊建筑物、構(gòu)筑物和各類管線、設(shè)施的安全，不超高堆放、高邊坡堆放；

　每年汛期前對石膏堆進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改。

　班組、崗位 班組 、崗位 班 組長、崗位工

　 風(fēng)險分級管控清單（續(xù)）

　風(fēng)險點 檢查項目/作業(yè)步驟 標(biāo)準(zhǔn)/危險源或潛在事件 評價級別 風(fēng)險級別 主要后果 管控措施 管控層級 責(zé)任單位 責(zé)任人 類型 名稱 序號 名稱 工程控制 管理措施 培訓(xùn)教育 個體防護(hù) 應(yīng)急處置

　 石膏堆上方有架空高壓線，鏟車堆料時與高壓線距離近易導(dǎo)致觸電傷害 四級

　藍(lán)色 觸電傷害

　設(shè)置警示標(biāo)志

　石膏堆與鏟車必須與廠區(qū)架空高壓線保持足夠安全距離

　班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工

　 陰天、雨雪天氣、夜間停止從高壓線下作業(yè)。

　3 鏟車運料 鏟車運行速度過快易導(dǎo)致車輛傷害 四級

　藍(lán)色 車輛傷害

　原料場設(shè)置獨立的作業(yè)區(qū)域，入口處增加聲光報警器，提醒鏟車司機(jī)有人員或車輛進(jìn)入

　車輛行駛注意觀察周圍，禁止車速過快 班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工

　 設(shè)置“無關(guān)人員禁止入內(nèi)”的安全警示標(biāo)志

　 作業(yè)活動類 鏟 車上料 1 鏟車取料 鏟車不按規(guī)定取料作業(yè)造成石膏堆底部虛空易發(fā)生坍塌 四級

　藍(lán)色 坍塌

　鏟車取料時，上下均勻取料

　 每班班前會進(jìn)行培訓(xùn)教育，做好班前會記錄。按照計劃每半年進(jìn)行一次全員培訓(xùn)，年度培訓(xùn)進(jìn) 入原 料場 穿戴 反光 背心

　 班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工 2 鏟車運料 鏟車行駛時操作不當(dāng)刮碰石膏堆大棚支撐 四級

　藍(lán)色 坍塌

　石膏堆大棚支撐加高度不低于兩米的防護(hù)，涂刷黃黑相間的 石膏堆大棚支撐周圍不得堆放石膏粉

　 班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位

　風(fēng)險分級管控清單（續(xù)）

　風(fēng)險點 檢查項目/作業(yè)步驟 標(biāo)準(zhǔn)/危險源或潛在事件 評價級別 風(fēng)險級別 主要后果 管控措施 管控層級 責(zé)任單位 責(zé)任人 類型 名稱 序號 名稱 工程控制 管理措施 培訓(xùn)教育 個體防護(hù) 應(yīng)急處置 警示色

　 鏟車司機(jī)提高注意力，與石膏堆大棚支撐保持安全距離 學(xué)時不少于 8學(xué)時。

　實行鏟車司機(jī)內(nèi)部持證上崗制度，定期組織理論和操作考核。

　工

　 保持鏟車制動系統(tǒng)靈敏可靠。

　鏟車行駛時，無關(guān)人員隨意進(jìn)入原料場穿行易導(dǎo)致車輛傷害 三級

　黃色 車輛傷害

　原料場設(shè)置獨立的作業(yè)區(qū)域，入口處增加聲光報警器，提醒鏟車司機(jī)有人員或車輛進(jìn)入

　化驗員、上料工進(jìn)入時穿反光背心，走指定路線，注意觀察周邊作業(yè)車輛 發(fā)生車輛傷害等事故后，嚴(yán)禁盲目施救，首先移走壓在受傷人員身上的車輪等重物，采取止血、包扎等現(xiàn)場救護(hù)術(shù)�，F(xiàn)場搶救人員應(yīng)有自救互救知識；對呼吸或心臟聚停者應(yīng)立即實施心肺復(fù)蘇。

　車間 車間 車間主任

　 設(shè)置“無關(guān)人員禁止入內(nèi)”的安全警示標(biāo)志

　 定期對車輛進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)確保車輛附件完好。

　 鏟車夜間作業(yè)，原料場安裝充足的照明。

　 3 鏟車上料 鏟車上料時未注意在上料口篦子處理大塊的作業(yè)人員易導(dǎo)致車輛傷害 四級

　藍(lán)色 車輛傷害

　上料口前設(shè)置車輛止停裝置

　鏟車上料時及時鳴笛提醒作業(yè)人員及時離開 班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工

　 上料工穿戴反光背心。

　風(fēng)險分級管控清單（續(xù)）

　風(fēng)險點 檢查項目/作業(yè)步驟 標(biāo)準(zhǔn)/危險源或潛在事件 評價級別 風(fēng)險級別 主要后果 管控措施 管控層級 責(zé)任單位 責(zé)任人 類型 名稱 序號 名稱 工程控制 管理措施 培訓(xùn)教育 個體防護(hù) 應(yīng)急處置 將車停放后未拉手剎、未熄火、未拔鑰匙、未將鏟斗放到地面 四級

　藍(lán)色 車輛傷害

　司機(jī)離車應(yīng)熄火、拔掉鑰匙、拉緊手剎，將叉齒放在地面上，嚴(yán)格按規(guī)程操作。

　班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工 作業(yè)活動類 上 料篦 子處 作業(yè) 1 開 啟 上 料篦 子 振 動器 操作控制柜開關(guān)，易發(fā)生觸電 四級

　藍(lán)色 觸電

　配電箱張貼警示標(biāo)志

　定期檢修電源開關(guān)密封、絕緣，保證安全使用

　每班班前會進(jìn)行培訓(xùn)教育，做好班前會記錄。按照計劃每半年進(jìn)行一次全員培訓(xùn)，年度培訓(xùn)學(xué)時不少于 8學(xué)時。

　觸電事故應(yīng)急預(yù)案；人工呼吸；胸外按壓 班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工

　 控制柜增加絕緣膠墊。

　 操作電器開關(guān)時必須手部保持干燥。

　2 處 理 上 料口 雜 物 或石膏大塊 上料口處理石膏大塊或剔除異物未注意到上料的鏟車、未停振動器電源、注意力不集中踩空 四級

　藍(lán)色 其他傷害,車輛傷害

　上料口前設(shè)置車輛止停裝置

　作業(yè)時注意觀察上料鏟車，鏟車上料時停止作業(yè)

　反光 背心

　 班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工

　 作業(yè)時必須先停振動器電源，砸大塊料時要注意腳下以防踩空扭腳

　 穿戴反光背心。

　風(fēng)險分級管控清單（續(xù)）

　風(fēng)險點 檢查項目/作業(yè)步驟 標(biāo)準(zhǔn)/危險源或潛在事件 評價級別 風(fēng)險級別 主要后果 管控措施 管控層級 責(zé)任單位 責(zé)任人 類型 名稱 序號 名稱 工程控制 管理措施 培訓(xùn)教育 個體防護(hù) 應(yīng)急處置 3 清 理 上 料口 周 邊 衛(wèi)生 清理上料口周邊地面粉塵時，產(chǎn)生揚塵易導(dǎo)致粉塵傷害 四級

　藍(lán)色 其他傷害

　為崗位工配置防塵口罩，粉塵作業(yè)時佩戴防塵口罩 防 塵口罩

　 班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工

　 每年組織崗位工進(jìn)行體檢。

　作業(yè)活動類 石 膏粉 皮帶 機(jī)輸 送操作 1 開啟皮帶輸送機(jī) 操作控制柜開關(guān)，易發(fā)生觸電 四級

　藍(lán)色 觸電

　配電箱張貼警示標(biāo)志

　定期檢修電源開關(guān)密封、絕緣，保證安全使用

　每班班前會進(jìn)行培訓(xùn)教育，做好班前會記錄。按照計劃每半年進(jìn)行一次全員培訓(xùn)，年度培訓(xùn)學(xué)時不少于 8學(xué)時。

　 觸電事故應(yīng)急預(yù)案；人工呼吸；胸外按壓 班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工

　 控制柜增加絕緣膠墊。

　 要求人員操作電器開關(guān)時必須手部保持干燥。

　未確認(rèn)設(shè)備安全狀態(tài)或未按程序開啟設(shè)備 四級

　藍(lán)色 機(jī)械傷害

　設(shè)置連鎖裝置。

　開機(jī)前先對設(shè)備進(jìn)行巡檢，確保各設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施達(dá)到正常狀態(tài)

　 采取緊急止血、包扎等措施后，立即送醫(yī)。

　班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工

　風(fēng)險分級管控清單（續(xù)）

　風(fēng)險點 檢查項目/作業(yè)步驟 標(biāo)準(zhǔn)/危險源或潛在事件 評價級別 風(fēng)險級別 主要后果 管控措施 管控層級 責(zé)任單位 責(zé)任人 類型 名稱 序號 名稱 工程控制 管理措施 培訓(xùn)教育 個體防護(hù) 應(yīng)急處置

　 連續(xù)輸送物料的各設(shè)備開機(jī)按逆物料輸送方向依次聯(lián)鎖順序啟動、停機(jī)按順物料輸送方向依次聯(lián)鎖順序停止。

　2 巡檢設(shè)備 上下樓梯或登高作業(yè)注意力不集中易發(fā)生滑跌 四級

　藍(lán)色 高處墜落

　夜間保持充足的照明，樓梯口處設(shè)置應(yīng)急照明燈

　上下樓梯抓牢扶穩(wěn)

　 班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工

　 易發(fā)生滑跌的部位設(shè)置當(dāng)心滑跌警示標(biāo)志。

　 冬季嚴(yán)禁樓梯濕滑

　 登高作業(yè)使用牢固的工作平臺。

　大傾角皮帶陡，石膏大塊易滑落傷人 四級

　藍(lán)色 物體打擊

　大傾角皮帶安裝防護(hù)網(wǎng)防止大塊滑出傷人

　 班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工 3 上 料 地 坑內(nèi)作業(yè) 上料地坑照明不充足、地面濕滑易滑跌 四級

　藍(lán)色 其他 上料地坑安裝不大于 36 伏安全電壓照 及時清理上料地坑積水、淤泥

　 班組、班組、班組長、

　風(fēng)險分級管控清單（續(xù)）

　風(fēng)險點 檢查項目/作業(yè)步驟 標(biāo)準(zhǔn)/危險源或潛在事件 評價級別 風(fēng)險級別 主要后果 管控措施 管控層級 責(zé)任單位 責(zé)任人 類型 名稱 序號 名稱 工程控制 管理措施 培訓(xùn)教育 個體防護(hù) 應(yīng)急處置 傷害 明燈

　 保持地坑內(nèi)地面平整，無絆腳物。

　崗位 崗位 崗位工 4 處 理 皮 帶輸 送 機(jī) 跑偏 或 滾 筒擠料 處理輸送機(jī)跑偏或滾筒擠料操作不當(dāng)易發(fā)生機(jī)械傷害 三級

　黃色 機(jī)械傷害

　皮帶輸送機(jī)尾部滾筒加設(shè)與運行程序聯(lián)鎖控制的防護(hù)裝置和固定式防護(hù)罩

　電工每月對連鎖裝置、急停拉繩的有效性進(jìn)行檢測

　制定機(jī)械傷害事故現(xiàn)場處置方案，每半年演練一次 車間 車間 車間主任

　 皮帶輸送機(jī)滾筒表面、尾部滾輪前設(shè)置清掃裝置

　 崗位工每班進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報處理，跑偏嚴(yán)重時應(yīng)立即停機(jī)，避免刮傷皮帶

　 在皮帶輸送機(jī)人行通道一側(cè)應(yīng)設(shè)置雙向拉繩開關(guān)

　 設(shè)備包機(jī)到人，包機(jī)人定期對設(shè)備進(jìn)行點檢

　 在皮帶輸送機(jī)的頭部和尾部兩側(cè)安裝防跑偏托輥

　 清理滾筒上粘結(jié)物料時停機(jī)掛牌，設(shè)監(jiān)護(hù)人。

　 安裝監(jiān)控裝置。

　風(fēng)險分級管控清單（續(xù)）

　風(fēng)險點 檢查項目/作業(yè)步驟 標(biāo)準(zhǔn)/危險源或潛在事件 評價級別 風(fēng)險級別 主要后果 管控措施 管控層級 責(zé)任單位 責(zé)任人 類型 名稱 序號 名稱 工程控制 管理措施 培訓(xùn)教育 個體防護(hù) 應(yīng)急處置 5 清 理 設(shè) 備衛(wèi)生 擦拭帶電設(shè)備或設(shè)備轉(zhuǎn)動部位易發(fā)生觸電和機(jī)械傷害 四級

　藍(lán)色 觸電,機(jī)械傷害

　嚴(yán)禁擦拭帶電設(shè)備或設(shè)備轉(zhuǎn)動部位。

　 班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工 作業(yè)活動類 石 膏粉 熟料 制備 區(qū)域 巡檢 1 開停機(jī) 未確認(rèn)設(shè)備安全狀態(tài)或未按程序開停設(shè)備 四級

　藍(lán)色 機(jī)械傷害

　開機(jī)前應(yīng)先對設(shè)備進(jìn)行巡檢，確保各輸送管道密閉無泄漏，安全防護(hù)設(shè)施達(dá)到正常狀態(tài)

　 每班班前會進(jìn)行培訓(xùn)教育，做好班前會記錄。按照計劃每半年進(jìn)行一次全員培訓(xùn)，年度培訓(xùn)學(xué)時不少于 8學(xué)時。

　 班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工

　 連續(xù)輸送物料的各設(shè)備開機(jī)應(yīng)按逆物料輸送方向依次聯(lián)鎖順序啟動、停機(jī)應(yīng)按順物料輸送方向依次聯(lián)鎖順序停止。

　操作控制柜開關(guān)，易發(fā)生觸電 四級

　藍(lán)色 觸電

　配電箱張貼警示標(biāo)志

　定期檢修電源開關(guān)密封、絕緣，保證安全使用

　 觸電事故應(yīng)急預(yù)案；人工呼吸；胸外按壓 班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工

　風(fēng)險分級管控清單（續(xù)）

　風(fēng)險點 檢查項目/作業(yè)步驟 標(biāo)準(zhǔn)/危險源或潛在事件 評價級別 風(fēng)險級別 主要后果 管控措施 管控層級 責(zé)任單位 責(zé)任人 類型 名稱 序號 名稱 工程控制 管理措施 培訓(xùn)教育 個體防護(hù) 應(yīng)急處置

　 控制柜增加絕緣膠墊。

　 要求人員操作電器開關(guān)時必須手部保持干燥。

　2 巡檢 上下樓梯或登高作業(yè)注意力不集中易發(fā)生滑跌 四級

　藍(lán)色 高處墜落

　夜間保持充足的照明，樓梯口處設(shè)置應(yīng)急照明燈

　上下樓梯抓牢扶穩(wěn)

　 班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工

　 易發(fā)生滑跌的部位設(shè)置當(dāng)心滑跌警示標(biāo)志。

　 冬季嚴(yán)禁樓梯濕滑

　 高處作業(yè)應(yīng)系安全帶，使用牢固的工作平臺

　 雷雨、雪天，禁止登高測量倉位，以防滑倒或跌落。

　從螺旋輸送機(jī)、鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)蓋上踩踏或跨越 四級

　藍(lán)色 機(jī)械傷害

　設(shè)置過梯或平臺

　 班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工

　風(fēng)險分級管控清單（續(xù)）

　風(fēng)險點 檢查項目/作業(yè)步驟 標(biāo)準(zhǔn)/危險源或潛在事件 評價級別 風(fēng)險級別 主要后果 管控措施 管控層級 責(zé)任單位 責(zé)任人 類型 名稱 序號 名稱 工程控制 管理措施 培訓(xùn)教育 個體防護(hù) 應(yīng)急處置 球磨機(jī)房噪聲超標(biāo)、粉塵大，巡檢時易造成噪聲、粉塵傷害 四級

　藍(lán)色 其他傷害

　球磨機(jī)房設(shè)置噪聲、粉塵職業(yè)危害告知卡和安全警示標(biāo)志。

　進(jìn)入球磨機(jī)房巡檢佩戴降噪耳塞和防塵口罩

　降噪 耳塞、防塵 口罩

　 班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工

　 巡檢時減少在球磨機(jī)房停留時間

　 定期組織崗位工職業(yè)健康體檢。

　班組長、崗位工 巡檢或設(shè)備操作誤接觸高溫設(shè)備外殼易造成灼燙 四級

　藍(lán)色 灼燙

　表 面 溫 度 大 于60℃的高溫設(shè)備設(shè)置保溫防燙傷措施

　 立即至清水管沖洗至少 15 分鐘，然后就醫(yī)。

　班組、...

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