產(chǎn)品審核管理規(guī)定 1 目的

　通過(guò)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量及工藝審核是否符合規(guī)定的要求，來(lái)對(duì)質(zhì)量保證的有效性進(jìn)行評(píng) 定，用產(chǎn)品質(zhì)量來(lái)確認(rèn)質(zhì)量能力。對(duì)產(chǎn)品是否與規(guī)定的技術(shù)要求或與顧客/供方的特殊協(xié)議相一致進(jìn)行檢查。

　2 范圍

　本規(guī)定適用于廣東空調(diào)有限公司所生產(chǎn)的各種家用空調(diào)器，包括從來(lái)料、生產(chǎn)、成品、 到市場(chǎng)的各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量審核。

　3 術(shù)語(yǔ)和定義

　3.1 產(chǎn)品審核：確定質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，以及這些安排是否有效地實(shí)施并適合于達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的、有系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查。包括對(duì)檢驗(yàn)細(xì)則的策劃、實(shí)施、評(píng)定 和記錄存檔。

　 3.2 致命缺陷 A：預(yù)見(jiàn)到會(huì)對(duì)人身造成危險(xiǎn)和不安全的缺陷。

　3.3 嚴(yán)重缺陷 B：非關(guān)鍵缺陷，預(yù)計(jì)會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)生事故或影響可使用性，不能完全按照規(guī)定的用途使用。

　3.4 一般缺陷 C：預(yù)計(jì)按照規(guī)定的用途使用不會(huì)受到多大影響，或與適用的標(biāo)準(zhǔn)有偏差，但對(duì)設(shè)備、裝置的使用、操作、運(yùn)行等有輕微影響的缺陷；

　3.5 輕微缺陷 D：指外觀方面的不明顯影響外觀質(zhì)量的缺陷，以及不影響性能指標(biāo)的輕微形位偏差或工藝質(zhì)量缺陷。

　4 職責(zé)

　4.1 成品檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品審核計(jì)劃的制訂、審核小組的組建。

　4.2 成品檢驗(yàn)部實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)審核計(jì)劃的制定與實(shí)施。

　4.3 成品檢驗(yàn)部產(chǎn)品質(zhì)量控制科針對(duì)市場(chǎng)反饋質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重的機(jī)型可追加審核。

　4.4 成品檢驗(yàn)部過(guò)程質(zhì)量控制科，成品檢驗(yàn)科可針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量及工藝問(wèn)題嚴(yán)重的機(jī)型追加審核。

　4.5 技術(shù)中心相關(guān)的開發(fā)部門負(fù)責(zé)技術(shù)資料的提供與技術(shù)變更的說(shuō)明，并參與產(chǎn)品的評(píng)審。

　4.6 生產(chǎn)工藝部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝資料的提供與工藝變更的說(shuō)明，產(chǎn)品目前存在的缺陷，影響生產(chǎn)裝配的問(wèn)題，并參與產(chǎn)品的評(píng)審。

　4.7 原材料檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)審核前供方或物料變更說(shuō)明。

　4.8 審核小組負(fù)責(zé)審核計(jì)劃的執(zhí)行及不合格項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證。

　4.9 不符合項(xiàng)責(zé)任單位負(fù)責(zé)對(duì)不合格項(xiàng)制訂糾正和預(yù)防措施并有效實(shí)施。

　5 工作程序

　5.1 品質(zhì)中心總監(jiān)負(fù)責(zé)年度產(chǎn)品審核計(jì)劃的最終批準(zhǔn)，成品檢驗(yàn)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)每月產(chǎn)品審核計(jì)劃的批準(zhǔn)。

　5.2 常規(guī)產(chǎn)品的審核由成品檢驗(yàn)部實(shí)驗(yàn)室每月按計(jì)劃組織產(chǎn)品審核。

　5.3 成品檢驗(yàn)部在每年度初根據(jù)公司銷售、品質(zhì)、生產(chǎn)狀況的需要，編制年度產(chǎn)品審核計(jì)劃。

　《年度產(chǎn)品審核計(jì)劃》由成品檢驗(yàn)部部長(zhǎng)審核、品質(zhì)中心總監(jiān)批準(zhǔn)，于年初以公司文件形 式分發(fā)到各有關(guān)單位。

　5.4 每月月初編制當(dāng)月產(chǎn)品審核計(jì)劃，審核計(jì)劃的內(nèi)容和項(xiàng)目包括：審核目的、審核依據(jù)、被審核的產(chǎn)品（包括產(chǎn)品名稱和規(guī)格、型號(hào)）參考資料、審核特性、定性特性以及所要使用 的檢驗(yàn)方法和手段。

　5.4.1 進(jìn)行產(chǎn)品審核要用到所有包含質(zhì)量要求的技術(shù)文件、參考資料，并利用這些資料來(lái)評(píng)定是否滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求。這些技術(shù)文件、參考資料可包括：帶有更改狀態(tài)的圖紙編號(hào)、

　技術(shù)規(guī)范、工藝文件（包括過(guò)程描述）、檢驗(yàn)規(guī)范、缺陷代碼及分級(jí)等。

　5.4.2 選擇被檢驗(yàn)的特性參照附件二《檢驗(yàn)/試驗(yàn)項(xiàng)目表》，可根據(jù)如：生產(chǎn)批次大小、顧客的要求、檢測(cè)資源、質(zhì)量歷史狀況、生產(chǎn)線等狀況進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。

　5.4.3 制定產(chǎn)品審核計(jì)劃時(shí)要考慮審核的經(jīng)濟(jì)性、產(chǎn)品的復(fù)雜程度及產(chǎn)量大小等問(wèn)題。

　5.4.4 產(chǎn)品審核計(jì)劃中如發(fā)現(xiàn)需增加或修改審核的內(nèi)容和項(xiàng)目時(shí)，由成品檢驗(yàn)部對(duì)其進(jìn)行及時(shí)修改。

　5.5 當(dāng)公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品有重大不合格或發(fā)生顧客抱怨/退貨時(shí)，成品檢驗(yàn)部可根據(jù)當(dāng)時(shí)的實(shí)際狀況考慮增加產(chǎn)品審核的頻次申請(qǐng)計(jì)劃外審核，并組織實(shí)施。計(jì)劃外的產(chǎn)品審核申請(qǐng)由成 品檢驗(yàn)部部長(zhǎng)審批。

　5.6 每次審核前，由成品檢驗(yàn)部確定本次產(chǎn)品審核的審核組長(zhǎng)。

　5.6.1 審核組長(zhǎng)根據(jù)年度產(chǎn)品審核計(jì)劃和本次產(chǎn)品審核的工作需要選定具有審核資格的審核 員正式組建審核小組。產(chǎn)品審核員資格：

　5.6.1.1.年資：在公司工作至少有一年以上質(zhì)量檢驗(yàn)或質(zhì)量管理的工作經(jīng)驗(yàn)；

　5.6.1.2.了解產(chǎn)品審核的意義和目的、具備有關(guān)產(chǎn)品和質(zhì)量的知識(shí)、熟悉本公司產(chǎn)品質(zhì)量的要 求；

　5.6.1.3.掌握檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)技術(shù)、知道如何使用缺陷目錄和檢驗(yàn)/測(cè)量；

　5.6.1.4.能掌握不合格品的分類，有實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，了解產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品應(yīng)用上的知識(shí)；

　5.6.1.5.了解顧客的期望并有權(quán)讀取有關(guān)于顧客期望的信息/資料。

　5.6.2 為體現(xiàn)產(chǎn)品審核的客觀性和獨(dú)立性，審核組長(zhǎng)在擬定審核員與被審核部門的內(nèi)容和范圍時(shí)，必須確定審核員與被審核單位無(wú)直接關(guān)系。

　5.7 每次進(jìn)行產(chǎn)品審核的前一周，由審核組長(zhǎng)組織技術(shù)，品質(zhì)，生產(chǎn)溝通以確定技術(shù)變更，生產(chǎn)變更，材料變更歷史，確定審核重點(diǎn)項(xiàng)目，擬定本次產(chǎn)品審核的“產(chǎn)品審核計(jì)劃表” ， 經(jīng)成品檢驗(yàn)部部長(zhǎng)核準(zhǔn)后，將其分發(fā)至所有的審核員和被審核的單位，以利其做好審核和 被審核的準(zhǔn)備。

　5.8 為保證產(chǎn)品審核的成功和順利進(jìn)行，審核組于正式進(jìn)行產(chǎn)品審核之前被審核部門應(yīng)提供相 關(guān)文件，如：產(chǎn)品圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程/檢驗(yàn)規(guī)范。

　5.9 審核組根據(jù)“產(chǎn)品審核計(jì)劃”的時(shí)間規(guī)定，在成品庫(kù)房和成品制造分廠人員的配合下，隨

　機(jī)抽取成品樣本，樣品數(shù)量為 2 套（臺(tái)），盡可能在同一批次，一套抽檢性能，另一套檢測(cè)其余項(xiàng)目，按產(chǎn)品審核之檢驗(yàn)規(guī)范中規(guī)定的附件《產(chǎn)品審核檢驗(yàn)/試驗(yàn)項(xiàng)目表》對(duì)所抽取的成品進(jìn)行產(chǎn)品審核，同時(shí)將審核的結(jié)果記錄于“產(chǎn)品審核檢驗(yàn)記錄表”

　5.10 在產(chǎn)品審核過(guò)程中，如果審核員發(fā)現(xiàn)的缺陷 A,B 類缺陷，審核員應(yīng)立即將不合格信息知會(huì)成品檢驗(yàn)科，成品檢驗(yàn)科先凍結(jié)不合格成品。

　5.11 在產(chǎn)品審核過(guò)程中，審核員將所發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品缺陷記錄于“產(chǎn)品審核記錄”中， 審核組按產(chǎn)品審核之產(chǎn)品缺陷的嚴(yán)重程度來(lái)進(jìn)行分級(jí)，用字母 A、B、C，D 來(lái)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；產(chǎn)品缺陷分為四級(jí)， 即 A 類：致命缺陷、B 類：嚴(yán)重缺陷、C 類：一般缺陷、D 類：輕微缺陷。四個(gè)缺陷等級(jí)有不同缺陷等級(jí)系數(shù)，用以下缺陷系數(shù)來(lái)計(jì)算缺陷點(diǎn)數(shù)：

　A 為 100，B 為 50，C 為 10，D 為 1

　5.12 審核結(jié)束后應(yīng)計(jì)算產(chǎn)品的 U3 值，當(dāng) U3 小于等于 25 時(shí)，產(chǎn)品質(zhì)量狀況良好；當(dāng) U3 值大于等于 50 時(shí)，應(yīng)之規(guī)定立即采取措施，當(dāng) U3 值大于等于 100 時(shí)，組織會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，以防不合格品流出，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行

　5.13 每次產(chǎn)品審核完成后，審核組長(zhǎng)召集相關(guān)部門根據(jù)審核結(jié)果和審核發(fā)現(xiàn)會(huì)議評(píng)審，對(duì)不合

　格項(xiàng)確定責(zé)任部門，整改及預(yù)防措施及其完成時(shí)間，庫(kù)存處理方案等。最終形成一份書面的“產(chǎn)品審核總結(jié)報(bào)告”和若干“糾正/預(yù)防措施單”或“質(zhì)量／工藝問(wèn)題反饋單” ，適時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

　5.13.1 審核組在產(chǎn)品審核結(jié)束后，將本次產(chǎn)品審核所審核出的“糾正/預(yù)防措施單”或“質(zhì)量／工藝問(wèn)題反饋單”分發(fā)給相關(guān)責(zé)任單位。

　5.13.2 責(zé)任部門在接到審核“糾正/預(yù)防措施單”或“質(zhì)量／工藝問(wèn)題反饋單”后，根據(jù)產(chǎn)品的缺陷程度依據(jù)其實(shí)際狀況對(duì)其進(jìn)行原因分析,提出和實(shí)施其糾正和預(yù)防措施。

　5.14 評(píng)審的最終結(jié)論通常為以下三種，但不限于：繼續(xù)生產(chǎn)、實(shí)施糾正預(yù)防后繼續(xù)生產(chǎn)，暫停生產(chǎn)。

　5.15 審核小組在確定責(zé)任部門如發(fā)生意見(jiàn)分歧時(shí)，由常務(wù)副總裁作出決定。

　5.16 審核小組負(fù)責(zé)對(duì)不符合報(bào)告的糾正預(yù)防完成情況進(jìn)行跟蹤。

　5.16.1 審核組根據(jù)“糾正/預(yù)防措施單”或“質(zhì)量／工藝問(wèn)題反饋單”上注明的糾正與預(yù)防措施完成期限對(duì)責(zé)任單位提出的糾正與預(yù)防措施效果確認(rèn)，并將確認(rèn)結(jié)果記錄在單據(jù)中。

　5.16.2 對(duì)確認(rèn)無(wú)效的糾正與預(yù)防措施由被審核單位重新提出糾正與預(yù)防措施，直到此不符合項(xiàng)得到有效解決和處理。

　5.16.3 在對(duì)責(zé)任單位提出的糾正與預(yù)防措施作效果驗(yàn)證時(shí)，如確認(rèn)效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)且有必要需在原有文件/資料的基礎(chǔ)上修改或以前未有標(biāo)準(zhǔn)而需重新制定新的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由相關(guān)單 位按《文件和資料控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

　5.17 產(chǎn)品審核結(jié)束后，審核所抽取的樣品由成品檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)啟動(dòng)返工流程，制造分廠負(fù)責(zé)恢復(fù)到抽樣前的原始狀態(tài)。

　5.18 成品檢驗(yàn)部定期對(duì)審核資料及整改及驗(yàn)證資料進(jìn)行歸檔。

　六、引用文件

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