AA 縣信訪局部門預(yù)算情況說明 一、預(yù)算收支增減變化情況說明 1.2019 年收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出全部納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等。2019年收支總預(yù)算 638.63 萬元， 比 2018 年預(yù)算減少 7.1 萬元，主要原因：縮減經(jīng)費(fèi)。2019 年支出總預(yù)算為 638.63 萬元，比 2018 年預(yù)算減少 7.1 萬元，主要原因：縮減經(jīng)費(fèi)。

　2.2019 年收入預(yù)算情況 2019 年收入預(yù)算 638.63 萬元，均為本年收入。其中：一般公共預(yù)算撥款收入年初安排 432.68 萬元，占 67.75%；上年結(jié)轉(zhuǎn) 205.95 萬元，占 32.25%。

　3.2019 年支出預(yù)算情況 2019 年支出預(yù)算 638.63 萬元，其中：基本支出 189.62 萬元，占 29.69%；項(xiàng)目支出 449.01 萬元，占 70.31%�；�本支出中，人員經(jīng)費(fèi) 171.14 萬元，占 90.25%；公用經(jīng)費(fèi) 18.48 萬元，占 9.75%。

　4.2019 年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況(分科目描述) 2019 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 638.63 萬元，均為一般公共預(yù)算撥款。支出包括：行政運(yùn)行 171.14 萬元，占 26.8%。信訪事務(wù) 467.49 萬元，占 73.2%。

　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明 2019 年部門本級(jí)等 1 家行政單位以及

　0

　等

　 0 家參公管理事業(yè)單位、

　 0 等 0

　家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算

　 18.48 萬元，比 2018 年預(yù)算或增加

　1 萬元，或增加

　5.7

　%，主要原因是

　預(yù)算增加了公交補(bǔ)貼

　。

　三、政府采購安排情況說明 2019 年政府采購預(yù)算總額

　 0 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算

　0 萬元、政府采購工程預(yù)算

　0

　 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算

　 0

　萬元。

　四、國有資產(chǎn)占用情況說明

　截至 2018 年 12 月 31 日，部門本級(jí)和所屬各預(yù)算單位共有車輛

　 2 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車

　0 輛、一般公務(wù)用車

　2

　輛。

　五、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明 按照全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的要求，結(jié)合本部門職能和重點(diǎn)工作，2019 年確定

　 0

　 個(gè)部門本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目。

　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明信息 2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 10

　 萬元，比 2018 年預(yù)算數(shù)減少

　1

　萬元。其中：

　1.因公出國（境）費(fèi)

　 0

　萬元，比 2018 年預(yù)算數(shù)增加（或減少）

　 0

　萬元，主要原因是

　無

　。

　2.公務(wù)接待費(fèi) 5

　 萬元，比 2018 年預(yù)算數(shù)增加（或減少）

　 0

　萬元，主要原因是

　 無

　 。

　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 5

　萬元，比 2018 年預(yù)算數(shù)減少 1 萬元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　5 萬元，比 2018 年預(yù)算數(shù)減少

　 1 萬元，主要原因是 經(jīng)費(fèi)縮減

　。

　七、名詞解釋 1.一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政通過當(dāng)年一般公共預(yù)算撥付的資金。

　2.政府性基金預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政通過當(dāng)年政府性基金預(yù)算撥付的資金。

　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

　6.上級(jí)補(bǔ)助收入：指預(yù)算單位從主管部門或上級(jí)單位取得的非財(cái)政撥款補(bǔ)助收入。

　7.附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位（包含獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算的，相關(guān)支出納入和未納入部門預(yù)算的下級(jí)單位）上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。

　8.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　9.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　10.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　13.上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

　14.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　15.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

　16.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）費(fèi)的國際旅游、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　18.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)：項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)是指部門預(yù)算安排的項(xiàng)目支出在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。

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