TCEC,電網企業(yè)數據認責管理模型管理技術標準
發(fā)布時間:2020-11-08 來源: 事跡材料 點擊： 
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T/CEC 中 國 電 力 企 業(yè) 聯(lián) 合 會 標 準 T/CEC XXXXX—XXXX
電網企業(yè)數據認責管理模型 Data accountability management model standard for power enterprises 點擊此處添加與國際標準一致性程度的標識 文稿版次選擇
XXXX - XX - XX 發(fā)布 XXXX - XX - XX 實施 中國電力企業(yè)聯(lián)合會
發(fā) 布
T/CEC XXXXX—XXXX I 目
次 前言 ................................................................................ II 1 范圍 .............................................................................. 1 2 規(guī)范性引用文件 .................................................................... 1 3 術語和定義 ........................................................................ 1 4 綜述 .............................................................................. 2 5 數據認責組織架構 .................................................................. 3 5.1 數據認責組織架構 .............................................................. 3 5.2 數據認責角色及職能 ............................................................ 4 5.3 數據認責協(xié)同機制 .............................................................. 5 6 數據認責方法 ...................................................................... 5 6.1 數據認責實施六步法 ............................................................ 5 6.2 核心數據梳理方法 .............................................................. 7 6.3 數據主責部門識別方法 .......................................................... 7 6.4 數據責任關系梳理方法 .......................................................... 7 7 數據認責監(jiān)督評價 .................................................................. 8 7.1 數據認責監(jiān)督評價模型 .......................................................... 8 附錄 A（資料性附錄）
數據問題分類表 .................................................. 2 附錄 B（資料性附錄）
數據問題影響評估分類表 .......................................... 3 附錄 C（資料性附錄）
數據責任分類表 .................................................. 4
Q/XXX XXXXX—XXXX II 前
言 本文件按照GB/T 1.1—2020《標準化工作導則 第1部分：標準化文件的結構和起草規(guī)則》給出的規(guī)則起草。
請注意本文件的某些內容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構不承擔識別這些專利的責任。
本文件由中國電力企業(yè)聯(lián)合會提出。
本文件由電力行業(yè)信息標準化技術委員會（DL/TC27）歸口。
本文件起草單位：xxx、xxx。
本文件主要起草人：xxx、xxx。
本文件首次發(fā)布。
本文件在執(zhí)行過程中的意見或建議反饋至中國電力企業(yè)聯(lián)合會標準化管理中心（北京市白廣路二條一號，100761）。
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1 電網企業(yè)數據認責管理模型 1 范圍 本文件標準界定了定義數據認責管理體系框架，包括定義數據認責組織、數據認責方法、數據認責監(jiān)督評價三部分內容。
本文件標準適用于指導電網企業(yè)開展數據認責管理工作。
2 規(guī)范性引用文件 下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。
GB/T 5271.1—-2000 信息技術 詞匯
GB/T 25000.12—2017 系統(tǒng)與軟件工程 系統(tǒng)與軟件質量要求和評價 GB/T 35295—2017 信息技術 大數據 GB/T 36073—2018 數據管理能力成熟度評估模型 3 術語和定義 A.1.1.1.1.1.1
GB/T5271.1—2000 、 GB/T 25000.12—2017 、 GB/T 35295—2017和GB/T 36073—2018界定的以及下列術語和定義適用于本文件。
3.1
3.2
數據 數據 data 信息的可再解釋的形式化表示，以適用于通信、解釋或處理。
注：可以通過人工或自動手段處理數據。
[GB/T 5271.1－2000，定義01.01.02] 3.3 3.2
3.4
元數據 元數據 metadata 關于數據或數據元素的數據(可能包括其數據描述),以及關于數據擁有權、存取路徑、訪問權和數 據易變性的數據。
[GB/T35295—2017,定義2.2.7]
3.3
3.5
數據資產目錄 數據資產目錄 data assets catalog 數據資產目錄是指企業(yè)數據實現資產化后，記載企業(yè)存儲各類數據資產的信息。
3.4
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Q/XXX XXXXX—XXXX 2 3.6
數據認責 數據認責 divide data accountability 組織明確數據、責任、崗位/人員之間關系的活動與過程。
3.5
3.7
數據資產管理員 數據資產管理員 data steward 數據資產管理員與數據的所有者相對應，指獲得委任、代表所有數據干系人的最佳利益（包括但不限于所在部門和其他部門的利益）管理數據資產的崗位或角色。
3.6
3.8
業(yè)務數據管理員 business data steward 業(yè)務數據管理員是獲得委任、代表數據所有者，行駛數據業(yè)務特性定義及管理的崗位或角色。
3.7
3.9
數據主責 data main accountability 數據主責是指對企業(yè)數據資產業(yè)務特性的定義、維護及落實的責任，通常由主管業(yè)務部門指定數據主責人承接責任。
3.8
3.10
數據操作責任 data operation accountability 數據操作責任是指對企業(yè)數據資產進行錄入、修改、刪除、審核活動中承擔的賬實一致、準確的責任。
3.9
3.11
數據安全 data security 數據的機密性、完整性和可用性。
[GB/T36073—2018,定 義 3.11] 3.10
3.12
數據質量 data quality 在指定條件下使用時,數據的特性滿足明確的和隱含的要求的程度。
[GB/T25000.12—2017,定 義 4.3] 3.11
3.13
數據標準 data standard 數據的命名、定義、結構和取值的規(guī)則。
[GB/T36073—2018,定義3.7]
4 綜述 數據認責管理模型以“責任明確、協(xié)同治理”的企業(yè)數據治理目標為原則，圍繞數據全生命周期開展設計，包含三部分內容，數據認責組織、數據認責方法、數據認責監(jiān)督評價。如圖1。
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3
圖1 數據認責體系參考框架 5 數據認責組織定義數據認責工作開展相關的數據認責組織架構、數據認責角色與職能、數據認責協(xié)同機制。
6 5 數據認責組織架構 6.1 5.1 數據認責組織架構 電網企業(yè)數據認責管理工作隸屬于數據管理領域。由數據治理委員會統(tǒng)管。電網企業(yè)數據認責組織架構分為4層，各級電網企業(yè)可以根據自身實際情況，設計數據認責管理組織架構。圖2給出了一個電網企業(yè)數據認責管理組織架構的參考圖2。
批注 [A2]: 懸置段。為了不在引用時產生混淆，應避免出現懸置段。
批注 [A3]: 懸置段。為了不在引用時產生混淆，應避免出現懸置段。
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圖2 電網企業(yè)數據認責管理組織架構
6.1.1 數據治理委員會 a) 數據治理委員會，是企業(yè)數據資產管理的最高管理單位，負責企業(yè)重大數據資產管理決策及數據資產管理工作爭議裁定（包括企業(yè)數據認責管理決策及爭議裁定）。
6.1.2 數據管理部門， b) 數據管理部門是企業(yè)數據資產管理的專職組織，代表企業(yè)行使數據資產管理者的權力，依據相關規(guī)章制度組織、協(xié)同數據認責管理相關方開展各項工作，并對數據認責管理工作進行檢查、評價和考核，組織開展數據認責方法改進。并向數據治理委員會匯報。
6.1.3 各業(yè)務領域主管部門， c) 業(yè)務領域主管部門是數據認責管理的業(yè)務認責方，作為企業(yè)數據資產的定義、產生、維護及使用者，依據企業(yè)數據資產管理相關制度組織開展所轄業(yè)務主題數據認責工作，落實企業(yè)數據認責管理各項任務。
6.1.4 技術支持部門， d) 技術支持部門是數據認責管理的技術認責方，作為企業(yè)數據資產管理和應用活動信息技術提供者，為企業(yè)數據認責管理提供必要的技術支持和保障。
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5 6.1.5 部門/班/站/所， e) 部門/班/站/所是數據認責管理的業(yè)務認責方之一，作為企業(yè)數據資產管理的終端執(zhí)行者，使用相關信息系統(tǒng)和技術工具執(zhí)行數據的錄入、維護、刪除等，是數據認責管理中終端的責任方。
6.2 5.2 數據認責角色及職能 數據認責角色及職能定義見表 1。
表 1 數據認責角色與職能 角色名稱 職能描述 數據認責主管領導 負責數據認責管理工作決策及爭議裁定，對數據認責管理工作的最終結果負責。
數據認責管理員 負責數據認責管理工作的組織、協(xié)同、監(jiān)督、檢查、評價，并定期匯報。
業(yè)務數據管理員 負責數據認責管理工作的組織、執(zhí)行，對本業(yè)務領域數據認責管理工作開展監(jiān)督、檢查、評價。明確業(yè)務領域數據主責人。
數據主責人 負責數據認責管理工作的的執(zhí)行、常態(tài)化運營。明確數據操作責任人。
數據業(yè)務責任人 數據認責管理的終端業(yè)務責任方 數據技術責任人 數據認責管理的終端技術責任方
6.3 5.3 數據認責協(xié)同機制 數據認責管理工作包括數據認責任務規(guī)劃、數據認責任務執(zhí)行、數據認責監(jiān)督評價、數據認責體系優(yōu)化、數據認責技術支撐，電網企業(yè)數據認責管理工作組織間協(xié)同關系參見表 2。
表 2 數據認責協(xié)同矩陣表 組織名稱 組織層級 網級 省級 地市級 區(qū)縣級 數據治理委員會 數據認責任務規(guī)劃 數據認責爭議裁定 數據認責任務規(guī)劃 數據認責爭議裁定 - - 數據管理部門 數據認責監(jiān)督評價 數據認責體系優(yōu)化 數據認責監(jiān)督評價 數據認責體系優(yōu)化 - - 業(yè)務主管部門 數據認責任務規(guī)劃 數據認責任務執(zhí)行 數據認責監(jiān)督評價 數據認責任務規(guī)劃 數據認責任務執(zhí)行 數據認責監(jiān)督評價 數據認責任務規(guī)劃 數據認責任務執(zhí)行 數據認責監(jiān)督評價 數據認責任務執(zhí)行 技術支持部門 數據認責技術支撐 數據認責任務執(zhí)行 數據認責技術支撐 數據認責任務執(zhí)行 數據認責技術支撐 數據認責任務執(zhí)行 - 部門/班/站/所 - - - 數據認責任務執(zhí)行
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Q/XXX XXXXX—XXXX 6 7 6 數據認責方法 7.1 6.1 數據認責實施六步法 7.1.1 6.1.1 明確認責目標 明確認責目標是數據認責實施過程中必選步驟，明確認責目標參考過程如下：
a) 參考企業(yè)業(yè)務戰(zhàn)略、數據戰(zhàn)略，識別數據認責愿景、目的（如：提升數據質量、確保數據安全等）； b) 分解數據認責愿景，具化為數據認責目標，數據認責目標包括但不限于：
1) 數據認責工作的時間范圍； 2) 數據認責工作開展工作內容（如：機制建設、認責實施、機制優(yōu)化完善等）； 3) 數據認責工作的責任范圍（如：數據操作責任、數據安全責任、數據技術責任等）； 4) 數據認責工作的數據范圍（如：年度重點工作、營銷域“戶-變”一致性主題等）； 5) 數據認責工作的組織范圍（如：“網、省、地、縣”）。； c) 組織對認責目標的宣貫、培訓。
7.1.2 6.1.2 建設認責管理組織 建設認責管理組織是數據認責實施過程中的可選步驟，當前認責目標中所需涉及的認責管理組織已存在時可不執(zhí)行此步驟，建設認責管理組織參考過程如下：
a) 明確數據認責工作的組織范圍（如：“網、省、地、縣”）； b) 依據數據認責目標，明確數據認責參與角色； c) 依據數據認責目標，建設組織范圍中數據認責管理員崗位或角色； d) 依據數據認責目標，建設組織范圍中業(yè)務數據管理員崗位或角色； e) 組織對數據認責管理組織的宣貫。
7.1.3 6.1.3 完善管理制度 完善管理制度是數據認責實施過程中的可選步驟，當前認責目標所需管理制度已存在時可不執(zhí)行此步驟，完善管理制度參考過程如下：
a) 制定數據認責管理辦法、業(yè)務指導書、作業(yè)指導書框架及內容，明確具體組織層級、角色在開展數據認責管理工作時應遵守的原則、方法、工作方式等； b) 管理制度中需要明確的內容包括但不限于：
1) 數據認責工作開展的目的、組織與范圍； 2) 數據認責工作開展應遵守的原則、基本方法、流程； 3) 數據認責工作開展所使用的工具、模板及其他參考文件。； c) 通過內部文件、郵件等形式發(fā)布/更新管理制度；：
d) 組織對管理制度的宣貫、培訓。
7.1.4 6.1.4 制定認責方案 制定認責方案是數據認責實施過程中的必選步驟，制定認責方案的參考過程如下：
a) 組建數據認責工作團隊，明確各方責任人及溝通機制； b) 匯總數據認責管理需求，制定數據認責實施方案，數據認責實施方案包括但不限于以下內容：； 1) 數據認責工作開展的目標、原則、方法、工作內容； 2) 數據認責工作開展的組織清單、數據目錄清單、責任類型清單；
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7 3) 數據認責工作開展的溝通機制、組織人員保障； 4) 數據認責工作開展的任務分解明細。； c) 組織數據認責方案評審并發(fā)布； d) 組織對數據認責方案的宣貫、培訓。
7.1.5 6.1.5 數據責任關系梳理 數據責任關系梳理是數據認責實施過程中的必選步驟，數據責任關系梳理的參考過程如下：
a) 依據數據認責方案，制定數據認責工作開展相關工作模板； b) 明確被認責數據清單中各領域業(yè)務數據歸屬主責部門； c) 數據主責部門組織各層級單位依據工作模板組織數據責任關系梳理，形成數據責任矩陣，數據責任矩陣包含但不限于以下內容：； 1) 數據目錄信息（如：數據所屬主題、數據所屬實體、數據項名稱、數據來源系統(tǒng)等）； 2) 數據責任類型信息（如：數據主責、數據錄入/改進責任、數據審核責任等，可參考附錄C）； 3) 數據責任人信息（如：姓名、崗位、所屬部門、所屬單位等）。； d) 數據主責人/數據操作責任人/數據技術責任人確認責任劃分； e) 組織數據認責矩陣規(guī)范性審查并發(fā)布； f) 組織數據認責矩陣宣貫、培訓、更新。
7.1.6 6.1.6 數據認責成果應用 數據認責成果應用是數據認責實施過程中的可選步驟，當數據認責成果應用方式已經存在時可不執(zhí)行此步驟，數據認責成果應用的參考場景包括但不限于：
a) 用于明確數據管理政策的責任人； b) 用于明確數據資產目錄、元數據、數據標準梳理的責任人； c) 用于明確數據質量監(jiān)控發(fā)現的問題數據整改的責任人； d) 用于明確數據安全管理的責任人； e) 用于明確數據技術故障的責任人。
7.2 6.2 核心數據梳理方法 核心數據梳理是數據認責管理工作中的重要工作，通過對數據問題收集、歸納、分析、歸因，以問題為導向，梳理企業(yè)核心數據。核心數據梳理方法參考如下：
a) 建立常態(tài)化數據問題收集機制，持續(xù)收集企業(yè)數據問題，識別數據問題對應的數據資產項； b) 識別并篩選有效數據問題,，對有效數據問題進行歸納分類（對數據問題的分類可參考附錄 A）； c) 分析數據問題，以數據項為單元對數據問題出現的頻次、分布進行分析，并評估影響（對數據問題的影響可參考附錄 B），根據問題數據項的影響度和優(yōu)先級排定解決次序； d) 識別數據問題產生的根本原因，并出具初步優(yōu)化方案。； 7.3 6.3 數據主責部門識別方法 數據主責部門識別是數據認責管理工作中的重要工作內容，數據主責部門識別以最有能力管理指定數據的業(yè)務部門為目標。數據主責部門識別方法及原則參考如下：
a) 數據主責部門識別原則如下：
1) 數據主責部門有且唯一； 2) 業(yè)務職責決定數據主責；
Q/XXX XXXXX—XXXX 8 3) 業(yè)務數據的定義方承擔數據主責。； b) 數據主責部門識別方法：
1) 數據管理部門根據企業(yè) EA 架構或既有劃分情況劃定數據主責，并公示征求意見； 2) 對數據主責劃分有異議的數據資產，由數據治理委員會進行裁定； 3) 公示裁定的數據資產主責部門劃分； 4) 組織對數據資產主責關系進行宣貫、培訓。； 7.4 6.4 數據責任關系梳理方法 數據責任關系梳理是數據認責管理工作中的重要工作內容。數據責任關系梳理方法參考如下：
a) 各級業(yè)務數據管理員承擔本業(yè)務領域數據認責工作的規(guī)劃及執(zhí)行；：
b) 各級數據資產管理員承擔本單位數據認責工作的組織和監(jiān)督評價； c) 業(yè)務數據管理員分配數據資產項主責人、業(yè)務責任人、技術責任人； d) 主責人、業(yè)務責任人、技術責任人確認所劃分職責； e) 對數據責任劃分有異議時，溝通機制依次上升為主責人、業(yè)務數據管理員。； 8 7 數據認責監(jiān)督評價 8.1 7.1 數據認責監(jiān)督評價模型 數據認責監(jiān)督評價模型參見表3。
表 3 數據認責監(jiān)督評價模型 一級分類 二級分類 考核要點 考核方式 數據認責體系建設 建設數據認責管理組織 檢查被考核單位數據認責管理組織建設、工作機制建設情況，進行綜合評分。
資料審查 建設數據認責崗位 檢查考核單位數據認責管理員，各業(yè)務領域業(yè)務數據管理員的指定配備情況。進行綜合評分。
現場檢查/資料審查 明確數據認責管理工作職責 檢查被考核單位數據認責管理人員、各業(yè)務部門（業(yè)務域）業(yè)務數據管理員的崗位職責及考核要求。進行綜合評分。
資料審查 數據認責機制運行 數據認責管理日常工作 檢查被考核單位數據認責管理日常工作的相關資料是否與數據認責管理機制、工作計劃中的相關要求保持一致。進行綜合評分。
現場檢查/資料審查 數據認責管理組織開展 檢查被考核單位數據認責管理工作方案與計劃，工作總體完成情況，進行綜合評分。
資料審查 現場檢查/資料審查 數據認責關系維護 檢查被考核單位數據認責關系與實際崗位人員的對應情況和一致性。進行綜合評分。
現場檢查 數據認責管理實施 認責關系梳理 檢查被考核單位數據認責矩陣梳理結果，進行綜合評分。
資料審查 資料審查 資料審查 帶 格 式 的: 正文表標題, 左, 縮進: 首行縮進:
0 字符批注 [A4]: 表的注應置于表中。
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9 資料審查 數據責任落實 檢查被考核單位崗位數據責任說明的制定、審核、簽署情況，進行綜合評分。
資料審查 資料審查 現場檢查/資料審查 資料審查 注：企業(yè)在開展數據認責工作考核時，可靈活參照考核模型內容及設計考核方案。
注：企業(yè)在開展數據認責工作考核時，可靈活參照考核模型內容及設計考核方
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1
Q/XXX XXXXX—XXXX 2 A
A
附 錄 B附 錄 A （資料性附錄）
數據問題分類表 表A.1 數據問題分類表 一級分類 二級分類 分類描述 數據問題 數據不規(guī)范 數據的定義和取值不滿足相關規(guī)范要求，如格式、長度、取值范圍等 數據不準確 數據未真實反映業(yè)務情況，或數據未被準確記錄 數據不完整 數據的記錄或屬性由缺失，未被完整的采集 數據不一致 數據在不同位置存儲內容不一致或關聯(lián)數據之間的邏輯關系不一致 數據不及時 數據未能及時獲取、錄入、更新、加工、歸檔、銷毀 非數據問題 數據定義不清 無法快速清晰識別數據內容及含義 數據獲取不便 無法快速獲取、使用數據 數據服務異常 無法正常完成數據的操作及維護 數據展現不全 無法全面的獲取所需要的數據內容
帶 格 式 的: 附錄表標題, 左, 縮進: 首行縮進:
0 字符, 段落間距段前: 7.8 磅, 段后: 7.8 磅批注 [A5]: 每張表均應在條文中明確提及并編號。缺少條文提及。
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3 B
B
附 錄 C附 錄 B （資料性附錄）
數據問題影響評估分類表 數據問題影響從影響范圍、影響層級、影響類型三個角度進行影響評估。具體內容詳見表B.14。
表B.1 數據問題影響評估分類表 影響維度 影響分類 影響分值 影響范圍 個體 1 局部 2 整體 5 影響層級 操作 1 策略 2 戰(zhàn)略 5 影響類型 經濟效益 1 內部管理 2 法規(guī)監(jiān)督 5 注：影響類型應結合企業(yè)的管理機制、文化以及相關領域的管控重點梳理確定；影響分值宜采用非線性遞增數列，以此凸顯出具有較大影響的數據問題。影響分值越高，問題解決越緊迫，數據越關鍵。
帶 格 式 的: 左
Q/XXX XXXXX—XXXX 4 C
C
附 錄 D附 錄 C （資料性附錄）
數據責任分類表 電網企業(yè)數據責任可劃分為數據主責、數據錄入、數據使用、數據維護、數據刪除、數據技術責任，詳情參見表65。
表C.1 數據責任分類表 責任類型 責任類型簡稱 責任類型說明 數據主責 P 數據業(yè)務特性定義及維護 數據錄入 C 數據產生、錄入 數據使用 R 數據訪問、使用 數據維護 U 數據修改、整治 數據刪除 D 數據刪除、清理 數據技術責任 I 數據技術支持，統(tǒng)計、挖掘、技術變更
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