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內審培訓5

發(fā)布時間:2020-09-09 來源: 入黨申請 點擊:

  審核策劃與準備

 4.1

 本章目的

  要求了解和掌握:

 1. 內審策劃重要性.

  2. 內審準備主要工作步驟及內容.

 3. 內審檢查表編制方法.

 本章培訓過程中, 將講授內審準備工作流程中應重點考慮之事項, 並有一次各學員獨立編制內審檢查表的小測驗.

  內審員培訓資料 (4)

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 4.2

 內審策劃

  1. 領導層重視是做好內審的關鍵.

 2. 管理者代表應親自抓內審工作.

 3. 內審工作應由職能部門來管理.

 (不一定要專門的部門)

  4. 應組建一支合格的內審隊伍.

 5. 內審應按規(guī)定程序執(zhí)行.

  內審員培訓資料 (4)

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 4.3

 內審準備

 1/6

  1. 內審工作量(人 ˙ 日)分配(對某一部門或要素):

 a. 內審準備

 40%

 b. 內審實施

 40%

 c. 內審報告

 10%

 d. 有效性跟進

 10%

 2. 內審準備工作主要包括:

  a. 制定計劃;

  b. 組成審核組;

  c. 文件審查;

  d. 編制檢查表; e. 確定具體審核時間及部門.

 3. 內審計劃的制定

  a. 內審分類

  ?例行的常規(guī)審核;

  ?特殊情況下的追加審核.

  b. 例行的常規(guī)審核.

  ?分散、滾動式內審;

 (每年應覆蓋所有部門和要素至少一次)

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  4.3

 內審準備

  2/6

  ?集中式內審.

 (每年 1~2 次集中審核各部門和要素)

 c. 特殊情況

  ?發(fā)生了嚴重的質量問題或客戶有嚴重投訴; ?組織的領導層、組織結構、產品、質量方

 針和目標、生產技術、設備以及生產場所

 有較大改變;

  ?即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)

 定的審核等;

 追加審核由管理者代表報請最高領導決定后實施 .

  內審計劃樣式參見附件 1 1 、2 2 、3 3

 4. 組成審核組

 a. 審核組長

 ?資格

 ?工作經驗

 ?組織能力

 內審員培訓資料 (4)

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  4.3

 內審準備

 3/6

  b. 審核員

 ?資格

  (組織任命的內審員、或吸收業(yè)務專家、見習內審員或觀察員

 參加審核組, 但需經管理者代表批準)

  ?業(yè)務范圍

  (與被審核部門無直接責任關系, 即不是該部門成員, 且最好

 與被審核部門業(yè)務相適應)

 ?專業(yè)知識

  (最好對被審核部門專業(yè)知識有一定了解)

 ?工作中的協(xié)調

 (應考慮審核員之間的協(xié)調配合、團結合作)

 ?為被審核部門所接受.

  5. 文件審核 (收集相關文件) a. 收集並審核與被審核部門運作相關的程序文件 、 作業(yè)指導書(現(xiàn)場審核時查閱), 含中心工作文件 、 通用文件;

  b. 收集並審閱適用的外來標準/法律法規(guī);

  c. 查核與被審核部門運作相關的記錄表單;

  d. 查核近期內(外)審記錄.

 做好文件審核結果記錄 ( 文件的適用性

 , 文件之間接口的明

 確性

 , 協(xié)調性 ) ;

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 內審準備

 4/6

 6. 編制檢查表

  a. 定義

  內審員的工作文件、提綱或工具, 是如何

  進行審核的策劃性結果.

 b. 作用

 ?保持審核目標的清晰和明確;

  ?保持審核內容的周密和完整;

  ?保持審核節(jié)奏和連續(xù)性;

  ?減少審核員的偏見和隨意性;

  ?減少重復性工作;

  ?作為審核記錄存檔.

  c. 內容

  ?完整的審核項目和要點—明確查什麼?

  (Look at)

  ?明確審核步驟、方法和抽樣量—明確如何

 查.(Look for)

 d. 編制方法

  ?以標準和文件為依據(jù); ?選擇典型質量問題, 抽樣應有代表性.

  (BSI 經驗, 樣本量至少 3-4 個, 最多以 12 個為限);

  (應選擇對最終質量有重要影響的樣本).

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  4.3

 內審準備

  5/6

  ?結合受審部門特點;

  ?按部門審核, 應包括涉及的要素; 按要素審

 核, 應包括涉及的部門;

 ?應具有可操作性.

 (明確抽什麼樣本, 數(shù)量多少, 通過問什麼問題, 觀察什麼事物而

  獲得客觀証據(jù)等)

 內審檢查表樣式參見附件 4 、 5

  e. 檢查表編制常見問題 ?將 ISO9001:2000 標準肯定句變?yōu)橐蓡柧渥鳛闄z查表; ?只列出審核項, 忽略審核方法和抽樣量的

 設計.

 f. 使用

  ?內審員的工作文件, 備忘錄; ?不能死搬硬套, 照本宣科, 成為檢查表的

 奴隸; ?可以調整, 但不能偏離太多.

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 4.3

 內審準備

 6/6

  7. 確定具體審核時間及部門 a. 具體審核計劃

 ?審核目的 ?審核范圍 ?審核依據(jù) ?審核組成員及其分工 ?日程安排(現(xiàn)場審核)

  ?其他 內審日程安排樣式參見附件 6 注 : * 審核計劃可適當調整

 ,

 * 審核計劃應把握好要素與部門的關系 , 順向和逆向審核方法

 本章結束后, 將有一內審檢查表的編寫討論. 學員分成 2-3 組, 每

  組根據(jù)提供的質量管理體系文件樣本(現(xiàn)場培訓, 以本公司文件作范本), 按擬定的審核計劃, 進行討論, 記錄討論結果, 書寫檢查表, 組內發(fā)表,

 教師講評.

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