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42,廠區(qū)出入管理規(guī)定

發(fā)布時間:2020-08-13 來源: 講話發(fā)言 點擊:

 廠區(qū)出入管理規(guī)定

 1 1

 目的

 為規(guī)范和加強人員、物資、車輛出入公司大門的管理,保障大門處及廠區(qū)道路交通順暢,確保員工人身安全和公司財產(chǎn)安全,維護(hù)公司良好的工作環(huán)境及治安秩序,特制訂本管理制度。

 2 2

 適用 范圍

 本制度適用于人員、物資、車輛出入公司大門的管理。

 3 3

 術(shù)語解釋

 3.1 車輛:本公司公用、私家及外來人員車輛。

 3.2 外來人員:非本公司員工之外的所有前來公司參觀、學(xué)習(xí)、訪問、辦理業(yè)務(wù)等相關(guān)人員。

 3.3 物資出門憑證:公司制作的統(tǒng)一格式的《物資出廠單》。

 4 4

 職責(zé)

 4.1 行政部 4.1.1 負(fù)責(zé)本公司員工、外來人員、車輛/物資的登記、出入檢查等管理工作。

 4.1.2 負(fù)責(zé)制定及更新人員、車輛、物資出入管理文件。

 4.1.3 負(fù)責(zé)辦理外來人員《臨時出入證》、車輛《廠區(qū)通行證》。

 4.1.4 行政部門崗不得在沒有合規(guī)出廠單據(jù)的情況下放行任何物資出廠,放行的出廠單據(jù)分類 保管并裝訂。

 4.2 其他部門 4.2.1 公司所有人員都有對外來人員、車輛進(jìn)行安全監(jiān)督和阻止不安全行為的權(quán)利并向行政部 匯報的義務(wù)。

 4.2.2 相關(guān)接待部門負(fù)責(zé)外來人員、車輛來訪信息告知、接待、安全告知等工作,負(fù)責(zé)組織《外 來人員安全告知書》簽訂。

 4.2.3 相關(guān)接口負(fù)責(zé)外來施工人員安全協(xié)議簽訂、培訓(xùn)、監(jiān)管工作,安排辦理《施工許可證》、 《臨時出入證》。

 4.2.4 相關(guān)接口部門負(fù)責(zé)常駐人員/業(yè)務(wù)往來人員辦理《臨時出入證》。

 4.2.5 負(fù)責(zé)開具及核實需要外出物資、車輛、人員進(jìn)出單據(jù)的信息。

 4.2.6 財務(wù)每月負(fù)責(zé)組織檢查,核實執(zhí)行情況,并檢查各部門的賬實一致性。對于此環(huán)節(jié)檢查 出的重大問題,將聯(lián)合公司行政部及審計、紀(jì)檢部門成立調(diào)查小組進(jìn)行專項審查,請各單位加強管理。

 5 工作程序

 5.1 人員出入大門管理規(guī)定 5.1.1 公司員工出入大門管理 5.1.1.1 出入公司大門,必須著公司統(tǒng)一定制的工作服,佩戴《員工牌》,并配合值班保安進(jìn)行

 必要的查驗和確認(rèn),如未佩戴廠牌應(yīng)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后從公司正門(3號門)進(jìn)入。

 5.1.1.2 上班期間公司科級以下需要外出人員,需獲取部門領(lǐng)導(dǎo)許可,憑《外出申請單》出廠, 請假人員憑《請假條》出大門。

 5.1.1.3 嚴(yán)禁衣襟不整、赤足或穿拖鞋者進(jìn)入公司。

 5.1.1.4 新進(jìn)員工持《新員工入職指引》至廠區(qū)向警衛(wèi)出示,經(jīng)確認(rèn)后在警衛(wèi)室等候,由對應(yīng)部門入職指引人員攜領(lǐng)新員工進(jìn)入廠區(qū)。

 5.1.1.5 離職員工離職手續(xù)辦理完成時,已離職員工因故需進(jìn)出廠區(qū),則視同“外來人員”之方式管理。

 5.1.2 外來施工/作業(yè)/常駐/業(yè)務(wù)往來人員出入大門管理 5.1.2.1. 施工/作業(yè)/常駐/業(yè)務(wù)往來人員需要進(jìn)出廠區(qū)的,由相關(guān)接口部門憑業(yè)務(wù)合同、安全管理協(xié)議及人員名單,到安環(huán)科辦理《臨時出入證》。

 5.1.2.2 相關(guān)接口部門必須將外來人員信息發(fā)送至行政部,保安憑郵件信息進(jìn)一步確認(rèn)。

 5.1.2.3 外來人員需要攜帶工具、設(shè)備等物品進(jìn)入廠區(qū)的,必須如實登記,離開時經(jīng)保安憑登記信息確認(rèn)無誤后放行。

 5.1.2.4 施工/作業(yè)過程中產(chǎn)生的廢品、回收品離開時應(yīng)由相關(guān)接口部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后,開具《放行條》,方可放行。

 5.1.2.5 施工期結(jié)束后,相關(guān)接口部門應(yīng)要求其交還《臨時出入卡》,若未交還,項目負(fù)責(zé)人應(yīng)從項目工程款中扣除,并承擔(dān)相應(yīng)的管理失職責(zé)任。

 5.1.2.6 初次到訪人員按臨時進(jìn)出/外來參觀人員出入大門管理。

 5.1.2.7 《臨時出入證》有效期最長不超過合同期限或不跨年度使用。

 5.1.3 臨時進(jìn)出/外來參觀人員出入大門管理 5.1.3.1 對進(jìn)入公司大門的來訪者值班門衛(wèi)須問清楚其來意、擬訪問部門或接待人員,在《會客單》上如實登記信息,查驗相關(guān)證件并與受訪部門或人員電話聯(lián)系,確認(rèn)同意接待后,領(lǐng)取訪客卡,由接待部門帶進(jìn)公司,接待人需在《會客單上》確認(rèn)來訪人員的信息,并對來訪人員進(jìn)行口頭安全教育、并填寫《外來人員安全告知書》,來訪者出大門時門衛(wèi)室須登記其離開時間,待查驗后方可放行,所有人員應(yīng)從公司正門(3號門)進(jìn)出。

 5.1.3.2 受訪部門或接待人員需對來訪人員在公司內(nèi)的活動負(fù)責(zé)。

 5.1.3.3 禁止任何外來人員進(jìn)入公司進(jìn)行推銷活動。

 5.1.3.4 禁止任何家屬或以朋友等身份進(jìn)入公司,禁止攜帶孩子進(jìn)入廠區(qū)。

 5.1.3.5 外來人員來訪時應(yīng)做到如實登記、積極配合查驗、并遵守公司相關(guān)規(guī)定,如不配合登記或不遵守規(guī)定的,可拒絕來訪。

 5.1.3.6 外來人員擅自闖入公司大門且不聽勸阻的,值班門衛(wèi)可根據(jù)有關(guān)規(guī)定對其采取必要的強制手段或向行政部報告,造成嚴(yán)重影響時可報警處理。

 5.1.3.7 訪談結(jié)束后嚴(yán)禁來訪者無故逗留,訪者由被訪部門相關(guān)人員送離廠區(qū)。

 5.1.3.8 貴賓/政府領(lǐng)導(dǎo)(公司高層接待層面的)來訪由接待部門負(fù)責(zé)帶領(lǐng),不受此管理辦法限制。

 5.1.3.9 對于外來訪客被訪部門必須確保全程陪同,并隨時對訪客進(jìn)行安全提示。

 5.1.3.10 如遇訪客強行進(jìn)入辦公區(qū)域或其他樓層,而影響正常工作,接待部門應(yīng)立即通知警衛(wèi),由警衛(wèi)勸阻其離開,直至報警處理。

 5.2 物資出入大門管理規(guī)定 5.2.1 生產(chǎn)材料物資出廠 5.2.1.1 生產(chǎn)材料物資出廠必須有對應(yīng)的財務(wù)單據(jù),經(jīng)廠、部授權(quán)人簽字批準(zhǔn),財務(wù)部授權(quán)人員審核、簽字確認(rèn)后,行政部門崗根據(jù)財務(wù)蓋章/簽字的出門聯(lián)審核放行。各部門負(fù)責(zé)人及授權(quán)人對簽字負(fù)責(zé)。

 5.2.1.2 第三方物流商根據(jù)本制度要求完善所管理的物資或自用設(shè)備設(shè)施出廠單據(jù)和審批流程按我公司備案,其物資經(jīng)我公司同意憑《物資出廠單》接受我公司門崗核對后出廠。

 5.2.2 廢舊物資出廠 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢舊物資(工廢、料廢)在處理前由生管物流部負(fù)責(zé)存放保管,行政部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)廢舊物資處理具體事宜,為確保其他物資的安全,處理時間原則上安排在 8:00-17:30 之間,若有特殊情況需報行政部備案,每次處理時由生管物流部、行政部、財務(wù)部及其他相關(guān)部門人員共同到場確認(rèn),廢舊物資分以下兩種情況處理:

 5.2.2.1 液態(tài)材料、廢鋼、廢鋁屑、標(biāo)準(zhǔn)件等不可清點物資,物資管理部門與物資回收方交接時,進(jìn)行打包或封裝稱重,雙方確認(rèn)。

 5.2.2.2 針對可清點數(shù)量的物資(發(fā)動機曲軸、輪胎、方向盤等),車間或物流人員與物資回收方交接時,需根據(jù)《物資出廠單》進(jìn)行交接,核實單據(jù)與實物,清點零件數(shù)量,《物資出廠單》每周交財務(wù)部存檔。

 5.2.2.3 廢舊物資出廠由歸口管理部門開具《物資出廠單》,門崗根據(jù)《物資出廠單》信息對照實物進(jìn)行核對,無誤后給予放行。門崗保存一聯(lián)《物資出廠單》,以備核查。

 5.2.3 固定資產(chǎn)出廠 5.2.3.1 固定資產(chǎn)原則上不得出廠區(qū),若確因報廢處理、資產(chǎn)調(diào)撥或其他特殊原因需出廠,相關(guān)部門需提供公司副總級或副總級以上領(lǐng)導(dǎo)審批的《固定資產(chǎn)報廢流程》或《資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程》, 財務(wù)授權(quán)人及資產(chǎn)主控部門審核,簽字確認(rèn)后,同《物資出廠單》打印簽字,行政部門崗核對 后放行。

 5.2.4 供應(yīng)商退貨物資出廠 5.2.4.1 發(fā)生料廢退件或呆滯合格品退件時,需提供倉庫出具的《合格品退貨單》或《不合格品退貨單》(包括委托加工返修的物資),單據(jù)上有倉庫管理員、倉庫主管、及供應(yīng)商的簽字并交財

 務(wù)審核后,由行政部門崗核對數(shù)量一致后方可放行,門崗保存一聯(lián)《不合格品退貨單》。

 5.2.4.2 來料拒收的物資出門,需提供倉庫及質(zhì)量部相關(guān)人員簽字的《入庫單》,相關(guān)人員備注拒收原因并交財務(wù)審核后,由行政部門崗核對數(shù)量一致后方可放行。

 5.2.5 低值易耗品出廠 低值易耗品出廠分以下四種情況:

 5.2.5.1 屬于跨部門調(diào)撥的如廠區(qū)調(diào)撥到新能源基地需提供已批復(fù)的《低值易耗品轉(zhuǎn)移單》,保安核實無誤后,給予放行; 5.2.5.2 屬于外部借用的如工位器具需隨零部件一起發(fā)送出去的需提供已批復(fù)的《低值易耗品借用單》,保安核實無誤后,給予放行; 5.2.5.3 屬于領(lǐng)用的如新能源基地到廠區(qū)倉庫領(lǐng)用(部分存貨出庫后轉(zhuǎn)為低值易耗品),需提供領(lǐng)料單,保安按照領(lǐng)料單核查實物,確認(rèn)無誤并登記后,憑《低值易耗品轉(zhuǎn)移單》給予放行; 5.2.5.4 屬于資產(chǎn)報廢的需提供已批復(fù)的《低值易耗品報廢單》,財務(wù)授權(quán)人及資產(chǎn)主控部門審核,簽字確認(rèn)后,保安核實無誤后,給予放行。

 5.2.5.5 以上四種情況均需提交財務(wù)審核,除此之外低值易耗品不得出廠區(qū)。

 5.2.6 售后備件出廠 5.2.6.1 銷售公司售后配件出廠,經(jīng)售后服務(wù)部配件負(fù)責(zé)人或授權(quán)人員審核簽字確認(rèn)后,寫明寫明數(shù)量、名稱、理由去向、攜帶人、攜帶車牌號,行政部門憑《物資出廠單》放行。

 5.2.7 物資臨時出廠后再帶回廠區(qū) 5.2.7.1 臨時出廠而后需要返廠的物資,須在《物資出廠單》上注明出廠物資明細(xì),并注明預(yù)計返廠時間,由行政部門崗清點一致放行; 5.2.8 施工物資出廠 5.2.8.1 進(jìn)入廠區(qū)施工的外來人員帶入物資,進(jìn)廠前填寫《物資暫入單》,出門時由門崗按暫入單據(jù)清點并簽字放行。

 5.2.9 其它要求 5.2.9.1 所有物資出公司大門,須憑經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)辦人簽名《物資出廠單》對應(yīng)單據(jù)并按照上述相關(guān)流程經(jīng)值班門衛(wèi)查驗、核實物證相符后方可放行。

 5.2.9.2 憑證未按規(guī)定要求填寫齊全,則出門憑證無效,簽署放行憑證,經(jīng)辦人和部門對放出去的物資負(fù)責(zé)。

 5.2.9.3 若物證不符,值班門衛(wèi)必須攔截相關(guān)車輛及人員并扣押物資,立即通知發(fā)放《物資出廠單》部門前來核實,并報告本部門主管領(lǐng)導(dǎo)。

 5.2.9.4 外來人員和車輛進(jìn)入公司大門時,必須其將攜帶進(jìn)來但還要帶出的非公司物資進(jìn)行登記,以便出門時查驗放行。

 5.2.9.5 對本公司人員或外來人員攜帶可疑物品出大門時應(yīng)及時攔截,并確認(rèn)清楚后方可放行。

 5.2.9.6 禁止未經(jīng)確認(rèn)的物資私自以口頭交代/告知、放行后補辦的方式放行。

 5.3 車輛出入大門管理規(guī)定 5.3.1 員工車輛進(jìn)出管理 5.3.1.1 員工車輛禁止駛?cè)霃S區(qū),含機動車、非機動車。

 5.3.1.2 非機動車包含輕騎摩托車進(jìn)出廠區(qū)大門,依指定線路慢行至非機動車停車庫停放。

 5.3.1.3 機動車車應(yīng)低速行駛指定停車點停放,不得違規(guī)停車、不得駛?cè)霃S區(qū)。

 5.3.2 公司車輛進(jìn)出管理/整車出廠 5.3.2.1 所有車輛一律行駛至指定停車點停放,不得違規(guī)停車、不得駛?cè)霃S區(qū),對需要進(jìn)入廠區(qū)車輛可向行政部門提出申請辦理《廠區(qū)通行證》。

 5.3.2.2 商品車銷售或展覽、展銷,由銷售公司授權(quán)人員開具出門證并經(jīng)倉儲物流科科長(授權(quán)人員)確認(rèn)后,銷售公司倉儲物流科需逐臺核對VIN碼,行政部門崗憑銷售公司出示《承運單》核對數(shù)量及運輸車輛信息后放行。

 5.3.2.3 研發(fā)使用商品車、車身、未入商品車庫的整車(入研發(fā)整車庫)的車輛出廠需要經(jīng)負(fù)責(zé)研發(fā)的副總級領(lǐng)導(dǎo)及公司總經(jīng)理簽字并由財務(wù)審核后出廠。行政部門崗需要核對每臺車輛VIN碼一致后憑《研發(fā)用車出門申請單》放行。

 5.3.2.4 特殊需要臨時用車外出的憑《成品車外出申請單》相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后放行。

 5.3.2.5 特殊車輛如需要接待重點客戶、緊急事件處理經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后可通行。

 5.3.3 外來車輛進(jìn)出管理 5.3.3.1 廠區(qū)內(nèi)除業(yè)務(wù)上需要拉貨進(jìn)出車輛外,私家車輛及訪客車輛未經(jīng)允許不得駛?cè)霃S區(qū),與公司有長期合作往來關(guān)系車輛拉貨車需辦理《廠區(qū)通行證》,進(jìn)入公司車輛需向保安出示車輛行駛證,出門時領(lǐng)取,物流門禁止轎車進(jìn)出。

 5.3.3.2 除執(zhí)行公務(wù)的警車、消防車、救護(hù)車以及其他特種公務(wù)車輛外,廠區(qū)正門禁止車輛駛?cè),所有與公司業(yè)務(wù)往來貨車必須從物流門駛?cè),并遵守《場?nèi)交通管理規(guī)定》。

 5.3.3.3 空車輛出大門時,應(yīng)當(dāng)提前減速和?拷邮懿轵,以便值班門衛(wèi)識別車輛、人員、物資信息,經(jīng)值班門衛(wèi)查驗并登記出門時間后方可放行。

 5.3.3.4 攜帶公司物資出門時,必須出具相關(guān)部門當(dāng)日簽發(fā)的對應(yīng)的出廠單據(jù),經(jīng)值班門衛(wèi)查驗、核實物證相符后方可放行。

 5.3.3.5 凡隨車自帶物品,確需進(jìn)廠,必須主動出示給門衛(wèi)人員,并登記。

 5.3.3.6 進(jìn)入公司的車輛,必須在指定區(qū)域停放,不得超速、亂停、影響公司道路安全、暢通。

 5.3.3.7 需要進(jìn)入廠區(qū)執(zhí)行公務(wù)的警車、消防車、救護(hù)車以及其他特種公務(wù)車輛,值班門衛(wèi)應(yīng)問清其來意后給予放行,同時應(yīng)立即報告行政部主管領(lǐng)導(dǎo)。

 5.4 相關(guān)部門授權(quán)簽字人員要求 以上相關(guān)部門需要在相關(guān)單據(jù)上簽字的,需設(shè)置至少三名被授權(quán)人員(一名主要負(fù)責(zé)人員,

 若主要負(fù)責(zé)人員臨時有事,可由另外兩人代簽),被授權(quán)人簽名字樣在行政部門崗處留底,門崗需仔細(xì)核對字樣一致后方可放行。

 5.5 考核 5.5.1 按公司《安全環(huán)保獎懲制度》進(jìn)行考核。

 5.5.2 觸犯法律的依法報送司法機關(guān)追究法律責(zé)任。

 5.6 附則 5.6.1 本辦法自公司發(fā)布之日起實施。

 5.6.2 本辦法包含以下附件:

 附件1:《物資出廠單》 附件2:《車輛進(jìn)出登記表》 附件3:《會客單》 附件4:《外出申請單》 附件5:《成品車外出申請單》 附件6:《廠區(qū)通行證申請表》 附件7:《研發(fā)用車出門申請單請單》 6 6

 相關(guān)文件

 《外來人員安全須知》 《安全協(xié)議書》 《公司內(nèi)交通安全管理制度》 《相關(guān)方管理規(guī)定》 《危險作業(yè)審批規(guī)定》 《消防、防火、安全管理制度》

 7 7

 相關(guān)記錄

 表7 7 .1 相關(guān)記錄

 編號 名稱 介質(zhì) 保存期限 保存部門 紙質(zhì) 電子 紙質(zhì)記錄

 物資出廠單 √

 3年 行政部

 車輛進(jìn)出登記表

 √

 3年 行政部

 會客單 √

 3年 行政部

 外出申請單 √

 3年 行政部

 成品車外出申請單 √

 3年 行政部

 通行證申請表 √

 3年 行政部

 研發(fā)用車出門申請單請單 √

 3年 行政部

 附件1:《物資出廠單》

 編號:

 物資出廠單

  部門簽章/簽字:

  部門領(lǐng)導(dǎo):

 財務(wù)審核:攜帶人姓名

 攜帶車輛牌號

 攜帶人單位

 放行/經(jīng)辦部門

 物品出門事由

 出門物品 及 數(shù) 量

 共

 件 備

 注 是否返廠:

 是

 否

  或其他:

  附件2:《車輛進(jìn)出登記表》 車 車

 輛

 出

 入

 登

 記

 表

  編號:

 序號 車輛型號/車牌 進(jìn)廠時間 出廠時間 進(jìn)入事由 來訪人姓名 來訪人電話 本廠聯(lián)系人 值班員 攜帶物品

  注:進(jìn)廠車輛必須主動將個人隨身攜帶物品進(jìn)行登記,第一欄不夠可在第二欄填寫。

  附件3:《會客單》

  會

 客

 單

  編號:

 來訪姓名

 證件號

 來訪單位

 來訪時間

 來訪事由

 隨身攜帶物

 被訪人

 被訪人 簽

 字

 部

  門

 離訪時間 月

  日

  時

  分 保安簽字

 保安確認(rèn) 離廠時間 月

  日

  時

  分 備注:

  附件4:《外出申請單》 編號:

 臨

 時

 外

 出

 申

 請

 單

 申請人

 部門

 出廠時間

 返廠時間

 外出事由

 直接領(lǐng)導(dǎo):

  日期:

 部門領(lǐng)導(dǎo):

 日期:

  附件5:《成品車外出申請單》

  成品車外出申請單

 編號:

 申請人

 申請部門

 車輛類型

 隨車人員

 車輛駕駛員

 目的地

 發(fā)動機號 車牌號

 用車時間

 月

 日

 時

  分至

 月

 日

 時止 外出事由

 直接領(lǐng)導(dǎo):

 日期:

 部門領(lǐng)導(dǎo):

 日期:

 財務(wù)審批:

 日期:

 公司分管領(lǐng)導(dǎo):

 日期:

  附件6:廠區(qū)通行證申請表

  廠區(qū)通行證申請表

 編號:

 申請人

 申請部門

 聯(lián)系電話

 車型

 顏

 色

 車牌/VIN碼

 通行編號

 申請期限 年

 月

 日至

 年

 月

 日 申請理由

 多臺申請 信息登記 序號 車型 顏色 車牌/VIN碼 申請期限 1

 年

 月

 日至

 年

 月

 日 2

 年

 月

 日至

 年

 月

 日 3

 年

 月

 日至

 年

 月

 日 4

 年

 月

 日至

 年

 月

 日 5

 年

 月

 日至

 年

 月

 日 本人承諾:

 申請部門領(lǐng)導(dǎo)意見:

 行政審批:

  附件7:《研發(fā)用車出門申請單》

  研發(fā)用 車出門申請單

 申請人

 申請部門

 聯(lián)系電話

 日

 期

 數(shù)

 量

 目的地

 申請事由

 車輛信息 序

 號 車輛VIN號 顏色 序號 車輛VIN號 顏色 1

  11

  2

  12

  3

  13

  4

  14

  5

  15

  6

  16

  7

  17

  8

  18

  經(jīng)辦人確認(rèn):

  日期:

 部門負(fù)責(zé)人確認(rèn):

  日期:

 財務(wù)審核:

  日期:

 分管副總:

  日期:

 總經(jīng)理:

  日期:

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