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;钒踩a(chǎn)標準化評審

發(fā)布時間:2020-07-25 來源: 講話發(fā)言 點擊:

 1 法律、法規(guī)和標準 評審人員:

  企業(yè)陪同人員:

  檢查時間:

  評審得分:

 A A 級

 要素

 B B 級要素

 標準化

 要求

 企業(yè)達標標準

 評審方法

 評審標準

 現(xiàn)場 評審 情況

 評審得分

 否決項

 扣分項

 1 法律、法規(guī) 和標準

 (100分)

 1.1法律 、法 規(guī)和 標準 的識 別和 獲取

  (50分)

 1.企業(yè)應建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求的管理制度,明確責任部門,確定獲取渠道、方式和時機,及時識別和獲取,定期更新。

 1.建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的管理制度; 2.明確責任部門、獲取渠道、方式; 3.及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準及政府其他有關要求; 4.形成法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫,并定期更新。

 查文件:

 1.識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及政府其他要求的制度; 2.適用的法律法規(guī)、標準及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫; 3.定期更新記錄。

 未明確專門部門定期識別和獲取,扣 扣 0 50 分(B B級要素否決項)。

 1.識別和獲取的法律、法規(guī)、標準及政府其他要求,一項不符合扣 1 分; 2.法律法規(guī)、標準及政府其他要求未識別到條款,一項扣 1 分; 3.未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫,扣 5 分; 4.未及時更新清單或文本數(shù)據(jù)庫,扣 5 分。

 2.企業(yè)應將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關方。

 采用適當?shù)姆绞、方法,將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關方。

 查文件:

 1.文件發(fā)放記錄; 2.培訓記錄、告知書、宣傳材料。

 詢問:

 相關方是否接收到企業(yè)傳達的相關信息。

  未及時將適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求向相關方進行傳達,一項不符合扣 1 分。

  1.2法律 、法 規(guī)和 標準 符合 性評價

 企業(yè)應每年至少 1 次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求的執(zhí)行情況進行符合性評價,消除違規(guī)現(xiàn)象和1.每年至少 1 次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他有關要求的執(zhí)行情況進行符合性評價; 2.對評價出的不符合項進行原因分析,制定整改計劃和措施; 3.編制符合性評價報告。

 查文件:

 1.符合性評價報告、記錄; 2.不符合項整改記錄。

 未進行符合性評價,扣0 50 分(B B 級要 素 否 決)

 項)。

 1.未編制符合性評價報告,扣 5 分; 2.未對所有適用的法律、法規(guī)、標準及其他有關要求進行評價,一項扣 2 分; 3.對評價出的不符合項未進行原因分析的,一項扣 2分;未制定整改計劃或整

 A A 級

 要素

 B B 級要素

 標準化

 要求

 企業(yè)達標標準

 評審方法

 評審標準

 現(xiàn)場 評審 情況

 評審得分

 否決項

 扣分項

 (50分)

  行為。

 改措施,或整改措施不落實,一項扣 2 分。

 2 機構(gòu)和職責 評審人員:

  企業(yè)陪同人員:

  檢查時間:

  評審得分:

 A A 級要素

 B B 級要素

 標準化

 要求

 企業(yè)達標標準

 評審方法

 評審標準

 現(xiàn)場 評審 情況

 評審

 得分 否決項

 扣分項

 A A 級要素

 B B 級要素

 標準化

 要求

 企業(yè)達標標準

 評審方法

 評審標準

 現(xiàn)場 評審 情況

 評審

 得分 否決項

 扣分項

 2 機構(gòu) 和職 責

 (100分)

 2.1 方 針目標

 (20分)

 1.企業(yè)應堅持“安全第一,預防為主,綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負責人應依據(jù)國家法律法規(guī),結(jié)合企業(yè)實際,組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標。安全生產(chǎn)方針和目標應滿足:

。1)形成文件,并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施; (2)符合或嚴于相關法律法規(guī)的要求; (3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應; (4)目標予以量化; (5)公眾易于獲得。

 1.主要負責人組織制定符合本企業(yè)實際的、文件化的安全生產(chǎn)方針; 2.主要負責人組織制定符合企業(yè)實際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標; 3.安全生產(chǎn)目標應滿足:

。1)形成文件,并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施; (2)符合或嚴于相關法律法規(guī)的要求; (3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應; (4)根據(jù)安全生產(chǎn)目標制定量化的安全生產(chǎn)工作指標; (5)應以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標。

 查文件:

 安全生產(chǎn)方針,年度安全生產(chǎn)目標。

 詢問:

 抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標。

 現(xiàn)場檢查:

 安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標告知情況。

 未制定安全生產(chǎn)方針或年度安全生產(chǎn)目標,扣0 20 分(B B 級要 素 否 決)

 項)。

 1.缺一項扣 2 分; 2.安全生產(chǎn)目標不滿足標準要求,一項不符合扣 1 分; 3.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標,1 人次扣 1 分; 4.沒有制定安全生產(chǎn)工作指標或指標未進行量化,扣 2 分; 5.發(fā)布安全生產(chǎn)目標的方式不符合公眾易于獲得的要求,扣2分。

  2.企業(yè)應簽訂各級組織的安全目標責任書,確定量化的年度安全工作目標,并予以考核。企業(yè)各級組織應制定年度安全工作計劃,以保證年度安全工作目標的有效完成。

 1.將企業(yè)年度安全目標分解到各級組織(包括各個管理部門、車間、班組),簽訂安全生產(chǎn)目標責任書; 2.定期考核安全生產(chǎn)目標完成情況; 3.企業(yè)及各級組織應制定切實可行的年度安全生產(chǎn)工作計劃。

 查文件:

 1.企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標和安全生產(chǎn)工作計劃; 2.各級組織的安全生產(chǎn)目標責任書; 3.各級組織年度安全生產(chǎn)工作計劃; 4.安全生產(chǎn)目標責任書的考核與獎懲記錄。

 詢問:

 未簽訂各級組織的安全目 標 責 任扣 書,扣 20分(B B 級要)

 素否決項)。

 1.每缺一個組織的安全生產(chǎn)目標責任書,扣2 分; 2.安全生產(chǎn)目標責任書內(nèi)容與本組織的安全生產(chǎn)職責不符,扣 1分; 3.企業(yè)未制定年度安全生產(chǎn)工作計劃,扣 4分;各級組織未制定年度安全生產(chǎn)工作計劃,缺一個組織扣 2 分;

 A A 級要素

 B B 級要素

 標準化

 要求

 企業(yè)達標標準

 評審方法

 評審標準

 現(xiàn)場 評審 情況

 評審

 得分 否決項

 扣分項

 1.主要負責人及各級組織負責人是否了解各自安全生產(chǎn)目標; 2.抽查從業(yè)人員是否了解本組織的安全生產(chǎn)目標。

 4.未定期考核,扣4分;考核與安全生產(chǎn)目標責任書內(nèi)容不符,扣 2分; 5.未落實安全生產(chǎn)目標考核獎懲,扣 2 分; 6.有關人員不了解本組織的安全生產(chǎn)目標,1 人次扣 1 分。

 2.2 負 責人

 (20分)

 1.企業(yè)主要負責人是本單位安全生產(chǎn)的第一責任人,應全面負責安全生產(chǎn)工作,落實安全生產(chǎn)基礎和基層工作。

 1.明確企業(yè)主要負責人是安全生產(chǎn)第一責任人; 2.主要負責人對本單位的危險化學品安全管理工作全面負責,落實安全生產(chǎn)基礎與基層工作。

 查文件:

 安全生產(chǎn)責任制。

 詢問:

 1.主要負責人的安全生產(chǎn)職責; 2.對本單位的危險化學品安全管理工作情況; 3.本單位安全生產(chǎn)基礎和基層工作情況和做法。

 未明確第一責任人,或不 符 合 規(guī)扣 定,扣 20分(B B 級要)

 素否決項)。

 主要負責人對本單位的危險化學品安全管理工作情況、對安全生產(chǎn)基礎管理工作情況不清楚,扣 5 分。

  2.企業(yè)主要負責人應組織實施安全標準化,建設企業(yè)安全文化。

 1.主要負責人組織開展安全生產(chǎn)標準化建設; 2.制定安全生產(chǎn)標準化實施方案,明確實施時間、計劃、責任部門和責任人; 3.制定安全文化建設計劃或方案;

 查文件:

 1.查企業(yè)安全生產(chǎn)標準化實施方案; 2.主要負責人組織和參與安全生產(chǎn)標準化建設的記錄; 3.安全文化建設計劃或方案。

  1.安全生產(chǎn)標準化實施方案內(nèi)容,一項不符合扣 2 分; 2.無主要負責人組織或參與安全生產(chǎn)標準化記錄,扣 3 分; 3.未制定安全文化建設計劃或方案,扣2分。

 A A 級要素

 B B 級要素

 標準化

 要求

 企業(yè)達標標準

 評審方法

 評審標準

 現(xiàn)場 評審 情況

 評審

 得分 否決項

 扣分項

 二級企業(yè)應初步形成安全文化體系 。

 查文件:

 安全文化體系有關文件。

 詢問:

 主要負責人及有關人員對安全文化內(nèi)容掌握情況。

 二級企業(yè)

 未初步形成安全文化體系,扣 100分(A A 級要。

 素否決項)。

  3.企業(yè)主要負責人應作出明確的、公開的、文件化的安全承諾,并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。

 1.安全承諾的內(nèi)容應明確、公開、文件化; 2.主要負責人應確保安全生產(chǎn)標準化所需的資金、人員、時間、設備設施等資源。

 查文件:

 1.主要負責人安全承諾書; 2.資源配備文件及使用記錄。

 詢問:

 1.主要負責人如何提供資源支持; 2.從業(yè)人員是否知道主要負責人的安全承諾。

 現(xiàn)場檢查: :

 安全承諾告知情況。

  1.主要負責人未作出安全承諾,扣 10 分; 2.安全承諾未明確、公開、文件化,一項不符合扣 2 分; 3.資源支持、配備不充分,一項不符合扣2分; 4.從業(yè)人員不清楚主要負責人的安全承諾,1 人次扣 1 分。

  4.企業(yè)主要負責人應定期組織召開安全生產(chǎn)委員會或領導小組會議(以下簡稱安委會)。

 主要負責人定期組織召開安委會會議,或定期聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報,了解安全生產(chǎn)狀況,解決安全生產(chǎn)問題。

 查文件:

 1.查安委會會議記錄或紀要; 2.安全生產(chǎn)工作匯報資料。

 詢問:

 主要負責人聽取安全生產(chǎn)工作匯報的情況。

  1.主要負責人未定期召開安委會會議或聽取匯報,扣 10 分; 2.未形成會議記錄或紀要,扣 2 分; 3.安全生產(chǎn)問題未及時解決,一項不符合扣2 分。

 A A 級要素

 B B 級要素

 標準化

 要求

 企業(yè)達標標準

 評審方法

 評審標準

 現(xiàn)場 評審 情況

 評審

 得分 否決項

 扣分項

 5. 1 . 落實領導干部帶班制度; 2.主要負責人要對領導干部帶班負全責。

 查文件:

 1.領導干部帶班制度; 2.領導干部帶班記錄及考核記錄。

 詢問:

 主要負責人等有關負責人了解和執(zhí)行帶班制度的情況。

 未實施領導干部帶班,扣 扣 0 20 分(B B級要素否決項)。

 1.領導干部無故不參加帶班,1 人次扣 2 分; 2.帶班記錄一項不符合扣 1 分; 3.未按規(guī)定進行領導帶班制度執(zhí)行情況考核,扣 2 分; 4.主要負責人不清楚領導干部帶班情況,扣2 分。

  2.3 職責

 (30分)

 1.企業(yè)應制定安委會和管理部門的安全職責。

 制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責。

 查文件:

 安全生產(chǎn)責任制文件及內(nèi)容。

 詢問:

 各管理部門及基層單位負責人是否清楚本部門安全職責。

 1.缺少一個管理部門或基層單位的安全職責,扣 2 分; 2.安全生產(chǎn)責任制內(nèi)容與部門安全職責不符合,一項扣 2 分; 3.主要負責人不清楚安委會安全職責,扣 10分; 4.有關人員不了解本部門安全職責,1 人次扣 2 分。

 5.缺少安委會的安全職責,扣 10 分。

  2.企業(yè)應制定主要負責人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責。

 1.明確主要負責人安全職責,對《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的主要負責人安全職責進行細化;

 2.明確各級管理人員的安全職責,做到“一崗一責”; 查文件:

 安全生產(chǎn)責任制。

 詢問:

 1.主要負責人是否了解《安全生產(chǎn)法》規(guī)1. 未建立安全生產(chǎn)責任扣 制,扣 100分(A A 級要; 素否決項);

 1.安全職責與其所在崗位職責不符合,一項扣 2 分; 2.其他人員對其安全職責不清楚,1 人次扣

 A A 級要素

 B B 級要素

 標準化

 要求

 企業(yè)達標標準

 評審方法

 評審標準

 現(xiàn)場 評審 情況

 評審

 得分 否決項

 扣分項

 3.明確從業(yè)人員安全職責,做到“一崗一責”。

 定的安全職責和細化后的安全職責內(nèi)容; 2.各級管理人員、從業(yè)人員對各自職責是否清楚。

 2. 主要負責人對其安全職 責 不 清扣 楚,扣 30分(B B 級要。

 素否決項)。

 2 分。

 3.企業(yè)應建立安全生產(chǎn)責任制考核機制,對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產(chǎn)責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核,予以獎懲。

 1.建立安全生產(chǎn)責任制考核機制; 2.對企業(yè)負責人、各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責任制進行定期考核,予以獎懲。

 查文件:

 1.安全生產(chǎn)責任制考核制度; 2.考核、獎懲決定文件,及獎懲兌現(xiàn)情況。

 現(xiàn)場檢查:

 財務記錄、行政文件。

 未建立安全責任制考核機制,扣 30分(B B 級要)

 素否決項)。

 未按考核制度對企業(yè)負責人、各級管理部門和從業(yè)人員的安全責任制進行定期考核,予以獎懲,一項不符合扣2 分。

 二級企業(yè)建立了健全的安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度體系,并能夠持續(xù)改進。

 查文件:

 安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度文件。

 不符合,扣0 100 分(A A級要素否決項)。

  2.4 組 織機構(gòu)

 (20分)

 1.企業(yè)應設置安委會,設置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員,并按規(guī)定配備注冊安全工程師。

 1.設置安委會; 2.設置安全管理機構(gòu)或配備專職安全管理人員。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)要具備相對獨立職能。專職安全生產(chǎn)管理人員應不少于企業(yè)員工總數(shù)的 2%(不足 50 人的企業(yè)至少配備 1 人),要具備化工或安全管理相關專業(yè)中專以上學歷,有從事化工生產(chǎn)相關工作 2 年以上經(jīng)歷; 3.按規(guī)定配備注冊安全工程師,且至少有一名具有 3 年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷;或委托安全生產(chǎn)中介機構(gòu)查文件:

 1.安委會、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)B毎踩芾砣藛T配備文件。

 2.注冊安全工程師配備或委托文件。

 3.安全生產(chǎn)管理人員的學歷、工作經(jīng)歷。

 4.與提供安全生產(chǎn)管理服務的中介機構(gòu)簽訂的協(xié)議(合同).

 未設置安委會、安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全管理人扣 員,扣 100分(A A 級要)

 素否決項)。

 1.專職安全管理人員配備不符合要求,一項扣 2 分; 2.未按規(guī)定配備注冊安全工程師,或未按規(guī)定委托中介機構(gòu),扣 2分; 3.注冊安全工程師不具有化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷,扣 1 分。

 A A 級要素

 B B 級要素

 標準化

 要求

 企業(yè)達標標準

 評審方法

 評審標準

 現(xiàn)場 評審 情況

 評審

 得分 否決項

 扣分項

 選派注冊安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務。

 2.企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小,設置相應的管理部門。

 1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模設置相應管理部門; 2.生產(chǎn)、儲存劇毒化學品、易制毒危險化學品的單位,應當設置治安保衛(wèi)機構(gòu),配備專職治安保衛(wèi)人員。

 查文件:

 1.管理部門設置文件; 2.治安保衛(wèi)部門設置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件。

 1.機構(gòu)設置與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模不符,扣 2分; 2.未設置治安保衛(wèi)機構(gòu)或配備專職治安保衛(wèi)人員,一項扣 1 分。

  3.企業(yè)應建立、健全從安委會到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡。

 建立從安全生產(chǎn)委員會到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡,各級機構(gòu)要配備負責安全生產(chǎn)的人員。

 查文件:

 1.建立安全生產(chǎn)委員會、管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡的文件。

 詢問:

 有關人員是否了解安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡構(gòu)成。

 1.未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡,扣 2 分。

 2.安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡中每缺 1 個單位或 1 個單位未明確安全管理人員,一項扣 2 分; 3.有關人員不清楚安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡構(gòu)成,1 人次扣 1 分。

  2.5 安 全生 產(chǎn)投 入( ( 10分)

 1.企業(yè)應依據(jù)國家、當?shù)卣挠嘘P安全生產(chǎn)費用提取規(guī)定,自行提取安全生產(chǎn)費用,專項用于安全生產(chǎn)。

 根據(jù)國家及當?shù)卣?guī)定,建立和落實安全生產(chǎn)費用管理制度,確保安全生產(chǎn)需要。

 查文件:

 安全生產(chǎn)費用管理制度。

 未按有關規(guī)定投入安全生產(chǎn)費用,扣 扣 0 10 分(B B級要素否決)

 項)。

 安全生產(chǎn)費用管理制度內(nèi)容不符合有關規(guī)定,一項扣 1 分。

  2.企業(yè)應按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍,合理使用安全生產(chǎn)費用,建立安全生產(chǎn)費用臺賬。

 1.按照國家及地方規(guī)定合理使用安全生產(chǎn)費用; 2.建立安全生產(chǎn)費用臺帳,載明安全生產(chǎn)費用使用情況。

 查文件:

 1.安全生產(chǎn)費用管理制度; 2.安全生產(chǎn)費用臺帳。

 詢問:

  1.未規(guī)定安全生產(chǎn)費用使用范圍,扣 5 分;

 2.未建立安全生產(chǎn)費用臺帳,扣 2 分; 3.安全生產(chǎn)費用臺帳

 A A 級要素

 B B 級要素

 標準化

 要求

 企業(yè)達標標準

 評審方法

 評審標準

 現(xiàn)場 評審 情況

 評審

 得分 否決項

 扣分項

 安全生產(chǎn)費用管理部門對安全生產(chǎn)費用使用情況。

 現(xiàn)場檢查:

 安全生產(chǎn)費用使用情況與臺帳記錄是否符合。

 內(nèi)容與規(guī)定要求不符,一項扣 1 分; 4.安全生產(chǎn)費用使用情況與臺帳記錄不符,一項扣 1 分。

 3.企業(yè)應依法參加工傷保險或安全責任險,為從業(yè)人員繳納保險費。

 依法參加工傷保險,為全體從業(yè)人員繳納保險費。

 查文件:

 企業(yè)為從業(yè)人員交納保險憑證。

 未參加工傷社會保險,扣 5 分;每漏繳工傷保險費 1 人次扣 1 分。

 實行全員安全風險抵押金制度或安全責任保險。

 查文件:

 風險抵押金或安全責任保險考核記錄。

  未考核兌現(xiàn),扣 2 分。

  3 風險管理 評審人員:

  企業(yè)陪同人員:

  檢查時間:

  評審得分:

 A A 級

 要素

 B B 級要素

 標 準化

 要求

 企業(yè)達標標準

 評審方法

 評審標準

 現(xiàn)場 評審 情況

 評審得分 否決項

 扣分項

 3 3 .1

 范 圍與 評價 方法

。 ( 10分)

 1.企業(yè)應組織制定風險評價管理制度,明確風險評價的目的、范圍和準則。

 1.制定風險評價管理制度,并明確風險評價的目的、范圍、頻次、準則及工作程序; 2.明確各部門及有關人員在開展風險評價過程中的職責和任務。

 查文件:

 風險評價管理制度,各部門和有關人員的職責與任務。

 詢問:

 1.企業(yè)負責人組織開展風險評價工作的情況; 2.從業(yè)人員是否了解風 1.未制定風險評價管理制度,或未明確風險評價的目的、頻次、準則及工作程序,一項不符合扣 1 分; 2.未明確各部門及有關人員的職責和任務,一項不符合扣 1 分; 3.企業(yè)負責人沒有組織開

 A A 級

 要素

 B B 級要素

 標 準化

 要求

 企業(yè)達標標準

 評審方法

 評審標準

 現(xiàn)場 評審 情況

 評審得分 否決項

 扣分項

 險評價制度的有關內(nèi)容。

 展風險評價工作,或不了解風險評價工作情況,一項不符合扣 2 分; 4.從業(yè)人員不了解風險評價制度內(nèi)容,1人次扣1分。

 2.企業(yè)風險評價的范圍應包括: (1)規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段; (2)常規(guī)和非常規(guī)活動; (3)事故及潛在的緊急情況; (4)所有進入作業(yè)場所人員的活動; (5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程; (6)作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品; (7)丟棄、廢棄、拆除與處置; (8)企業(yè)周圍環(huán)境; (9)氣候、地震及其他自然災害等。

 風險評價范圍滿足標準要求。

 查文件:

 1.風險評價記錄; 2.風險評價管理制度。

 風險評價范圍不符合標準要求,一項扣 1 分。

  3.企業(yè)可根據(jù)需要,選擇科學、有效、可行的風險評價方法。常用的評價方法有:

。1)工作危害分析(JHA); ( 2 )

 安 全 檢 查 表 分 析(SCL); (3)預危險性分析(PHA); 1.可選用 JHA 法對作業(yè)活動、SCL 法對設備設施(安全生產(chǎn)條件)進行危險、有害因素識別和風險評價; 2.可選用 HAZOP 法對危險性工藝進行危險、有害查文件:

 1.風險管理制度; 2.風險評價記錄; 3.選用的風險評價方法。

 詢問:

 有關人員對風險評價方法的掌握和運用情況。

  1.未規(guī)定選用何種風險評價方法,扣 2 分; 2.有關人員不清楚或未掌握選定的風險評價方法,1人次扣 1 分。

 A A 級

 要素

 B B 級要素

 標 準化

 要求

 企業(yè)達標標準

 評審方法

 評審標準

 現(xiàn)場 評審 情況

 評審得分 否決項

 扣分項

 (4)危險與可操作性分析(HAZOP); (5)失效模式與影響分析(FMEA); (6)故障樹分析(FTA); (7)事件樹分析(ETA); (8)作業(yè)條件危險性分析(LEC)等方法。

 因素識別和風險評價; 3.選用其他方法對相關方面進行危險、有害因素識別和風險評價。

 4.企業(yè)應依據(jù)以下內(nèi)容制定風險評價準則:

 1)有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī); 2)設計規(guī)范、技術標準; 3)企業(yè)的安全管理標準、技術標準; 4)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。

 1.根據(jù)企業(yè)的實際情況制定風險評價準則; 2.評價準則應符合有關標準規(guī)范規(guī)定; 3.評價準則應包括事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準以及風險等級的評定標準。

 查文件:

 風險管理制度、風險評價準則和相關取值標準的內(nèi)容。

 1.未根據(jù)實際制定風險評價準則,扣 2 分; 2.風險評價準則不符合標準規(guī)定,一項扣 1 分。

 3.風險評價涉及的事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準不明確,或風險等級評定標準不明確,一項扣 2分。

  3.2

 風 險評價

 ( ( 10分)

 1.企業(yè)應依據(jù)風險評價準則,選定合適的評價方法,定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價。企業(yè)在進行風險評價時,應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析。

 1.建立作業(yè)活動清單和設備、設施清單; 2.根據(jù)規(guī)定的頻次和時機,開展危險、有害因素辨識、風險評價; 3.從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重性進行評價。

 查文件:

 1.作業(yè)活動清單、設備、設施清單;

 2.風險評價記錄; 3.風險評價報告。

 現(xiàn)場檢查:

 從業(yè)人員參與風險評價活動的情況。

 未按規(guī)定的頻次和時機開展風險 評價,扣0 10 分(B B 級要素否決項)。

  1.未建立作業(yè)活動清單、設備設施清單,每一項不符合扣 1 分;

 2.危險、有害因素識別、評價不全面或不正確,一項扣 1 分。

  2.企業(yè)各級管理人員應參與風險評價工作,鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。

 1.廠級評價組織應有企業(yè)負責人參加; 2.車間級評價組織應有車間負責人參加; 3.所有從業(yè)人員應參與查文件:

 1.各級機構(gòu)組織開展風險評價的有關文件; 2.風險分析記錄、風險評價報告;

 1.沒有組織開展風險評價的文件,一項扣 2 分; 2.各級管理人員及從業(yè)人員未參與風險評價工作,1人次扣 1 分。

 A A 級

 要素

 B B 級要素

 標 準化

 要求

 企業(yè)達標標準

 評審方法

 評審標準

 現(xiàn)場 評審 情況

 評審得分 否決項

 扣分項

 風險評價和風險控制。

 3.風險評價有關會議記錄或紀要。

 詢問:

 有關企業(yè)負責人及從業(yè)人員是否參與風險評價工作。

 3.3

 風 險控制

。 ( 15分)

 1.企業(yè)應根據(jù)風險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等,確定不可接受的風險,制定并落實控制措施,將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風險控制措施時:

 1)應考慮:

、趴尚行裕 ⑵安全性; ⑶可靠性。

 2)應包括:

 ⑴工程技術措施; ⑵管理措施; ⑶培訓教育措施; ⑷個體防護措施。

 1.根據(jù)風險評價的結(jié)果,建立重大風險清單; 2.結(jié)合實際情況,確定優(yōu)先順序,制定措施消減風險,將風險控制在可以接受的程度; 3.風險控制措施符合標準要求。

 查文件:

 1.重大風險清單; 2.風險控制措施; 3.風險評價記錄,風險評價報告。

 現(xiàn)場檢查:

 重大風險控制措施現(xiàn)場落實情況。

 未將重大風險降到可以接受的程度,扣 15分(B 級否決項)。

 1.未建立重大風險清單,扣 1 分; 2.風險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性,一項扣 1 分。

 2.企業(yè)應將風險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓,使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素,掌握、落實應采取的控制措施。

 1.制定風險管理培訓計劃; 2.按計劃開展宣傳、培訓。

 查文件:

 1.風險管理培訓教育計劃; 2.風險管理培訓教育記錄。

 詢問:

 從業(yè)人員是否知道本崗位的危險、有害因素及應 1.沒有風險管理培訓教育計劃,或培訓教育記錄缺少風險評價內(nèi)容,一項扣 2分; 2.從業(yè)人員不了解本崗位風險及其控制措施,1 人次扣 2 分。

 A A 級

 要素

 B B 級要素

 標 準化

 要求

 企業(yè)達標標準

 評審方法

 評審標準

 現(xiàn)場 評審 情況

 評審得分 否決項

 扣分項

 采取的控制措施。

 3.4

 隱 患排 查與 治理( 20分)

 1.企業(yè)應對風險評價出的隱患項目,下達隱患治理通知,限期治理,做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應建立隱患治理臺賬。

 1.建立隱患治理臺賬; 2.對查出的每個隱患都下達隱患治理通知,明確責任人、治理時限; 3.重大隱患項目做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”; 4.按期完成隱患治理。

 查文件:

 1.隱患治理制度; 2.隱患治理臺賬;

 3.隱患治理記錄; 4.重大隱患治理工作“五到位”落實情況。

  1.未建立隱患治理臺賬,扣 5 分; 2.未向相關部門下達隱患治理通知, 一項扣 2 分; 3.通知內(nèi)容不符合要求,一項扣 1 分; 4.重大隱患項目未做到“五到位”,一項扣 1 分; 5.隱患項目未按期治理,一項扣 5 分。

  2.企業(yè)應對確定的重大隱患項目建立檔案,檔案內(nèi)容應包括:

。1)評價報告與技術結(jié)論; (2)評審意見; (3)隱患治理方案,包括資金概預算情況等; (4)治理時間表和責任人; (5)竣工驗收報告; (6)備案文件。

 建立重大隱患項目檔案,包括隱患名稱、標準要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。

 查文件:

 重大隱患項目檔案。

  1.未建立重大隱患項目檔案,扣 5 分; 2.檔案內(nèi)容不全,缺一項扣 2 分。

  3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患,除應書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾嫱,應采取有效防范措施?/p>

 1.暫時無力解決的重大事故隱患,應制定并落實有效的防范措施; 2.書面向主管部門和當?shù)卣踩O(jiān)管部門報告,報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。

 查文件:

 1.重大事故隱患的防范措施; 2.書面報告。

 未 書面向主管部門和當?shù)卣?、 安全監(jiān)管部門 報告扣 扣 0 20 分(B B 級要素否決)

 項)

 。

 未采取有效防范措施,扣 5分。

 A A 級

 要素

 B B 級要素

 標 準化

 要求

 企業(yè)達標標準

 評審方法

 評審標準

 現(xiàn)場 評審 情況

 評審得分 否決項

 扣分項

 4.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患,必須采取防范措施,并納入計劃,限期解決或停產(chǎn)。

  1.不具備整改條件的重大事故隱患,必須采取防范措施; 2.納入隱患整改計劃,限期解決或停產(chǎn); 3.書面向主管部門和當?shù)卣踩O(jiān)管部門報告,報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。

 查文件:

 1.重大事故隱患的防范措施; 2.隱患整改計劃。

 1 1 . 不具備整改條件 的重大事, 故隱患, 未 采取防范措施 ,或未, 納入計劃, 或未限期解決或停產(chǎn) ,一項不符合扣 扣 0 20 分(B B 級要素否決)

 項); 2 2 .未 書面向主管部門和當?shù)卣、安全監(jiān)管部門報告扣 扣 20分(B B 級要素否決項)。

  二級企業(yè)符合本要素要求,不得失分,不存在重大隱患 。

 查文件:

 本要素涉及的文件。

 現(xiàn)場檢查:

 現(xiàn)場檢查是否存在重大隱患。

 二級企業(yè)本要素若失分,或存在重大隱患,扣100 分(A A 級要素否決項)。

  3.5 重 大危 險源

 ( ( 20分)

 1.企業(yè)應按照 GB18218 辨識并確定重大危險源,建立重大危險源檔案。

 1.按照 GB18218 辨識并確定重大危險源; 2.建立重大危險源檔案,包括:辨識、分級記錄;重大危險源基本特征表;區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設備一覽表;重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程;安全監(jiān)測監(jiān)控系查文件:

 1.重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況; 2.安全評價報告或安全評估報告; 3.重大危險源檔案。

 未建立重大危險源管理制度,或未辨識、確定重大危險源,扣0 100 分(A A 級要素否決項)。

 1.每遺漏一處扣 5 分; 2.未建立重大危險源檔案,扣 5 分; 3.檔案內(nèi)容,每遺漏一項或一項不符合扣 1 分。

 A A 級

 要素

 B B 級要素

 標 準化

 要求

 企業(yè)達標標準

 評審方法

 評審標準

 現(xiàn)場 評審 情況

 評審得分 否決項

 扣分項

 統(tǒng)、措施說明;事故應急預案;安全評價報告或安全評估報告。

 2.企業(yè)應按照有關規(guī)定對重大危險源設置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。

 1.重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數(shù)的測量要有遠傳和連續(xù)記錄; 2.對毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施應設置緊急切斷裝置; 3.毒性氣體應設置泄漏物緊急處置裝置,獨立的安全儀表系統(tǒng); 4.設置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。

 查文件:

 安全監(jiān)控報警設施臺賬。

 現(xiàn)場檢查:

 1.重大危險源安全監(jiān)控報警系統(tǒng),重要參數(shù)遠傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等; 2.毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施緊急切斷裝置; 3.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統(tǒng)

  1.未按有關規(guī)定設置安全監(jiān)控報警系統(tǒng),一項不符合扣 2 分;安全監(jiān)測監(jiān)控報警系統(tǒng)不符合國家標準或行業(yè)標準,一項不符合扣 2 分; 2.毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施未設置緊急切斷裝置扣 2 分; 3.毒性氣體未設置泄漏物緊急處置裝置及獨立的安全儀表系統(tǒng),一項不符合扣 2 分。

  3.企業(yè)應按照國家有關規(guī)定,定期對重大危險源進行安全評估。

 1.建立、明確定期評估的時限和要求等; 2.定期對重大危險源進行安全評估。

 查文件:

 1.重大危險源定期評估制; 2.定期安全評估報告。

  1.未建立重大危險源定期評估制度或要求,扣 10分; 2.未按要求定期評估,扣10 分; 3.無重大危險源安全評估報告,扣 2 分。

  4.企業(yè)應對重大危險源的設備、設施定期檢查、檢驗,并做好記錄。

 1.定期檢查、維護重大危險源的設備、設施,包括檢測儀表、附屬設備及配件; 2.按國家有關規(guī)定進行定期檢測、檢驗,取得檢驗合格證。

 查文件:

 1.重大危險源的設備、設施定期檢查記錄; 2.設備、設施的檢驗報告或檢驗合格證。

 現(xiàn)場檢查:

 重大危險源的設備、設施的完整性和有效性。

 重大危險源有重大事故隱患,且未采取安全, 防范措施的, 扣0 100 分, (A A 級要)

 素否決項)

 。

 1.未定期檢查、維護,扣 2分; 2.未定期檢驗,1 臺次扣 2分;檢驗不合格仍在使用,扣 2 分; 3.無檢驗報告或檢驗合格證,1 份扣 2 分。

 4.設備、設施完整性或有

 A A 級

 要素

 B B 級要素

 標 準化

 要求

 企業(yè)達標標準

 評審方法

 評審標準

 現(xiàn)場 評審 情況

 評審得分 否決項

 扣分項

 效性一處不符合,扣 2 分。

 5.企業(yè)應制定重大危險源應急救援預案,配備必要的救援器材、裝備,每年至少進行 1 次重大危險源應急救援預案演練。

 1.按要求編制重大危險源應急救援預案; 2.根據(jù)重大危險源的危險特性配備必要的救援器材、裝備; 3.涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險源,應配備便攜式濃度檢測設備、空氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等; 4.涉及劇毒氣體的的重大危險源,應配備兩套以上氣密性化學防護服; 5.重大危險源應急救援預案演練按規(guī)定頻次進行。

 查文件:

 1.重大危險源應急救援預案; 2.重大危險源應急預案演練記錄;

 3.應急救援器材臺賬。

 詢問:

 抽查有關人員對應急救援預案的掌握情況、對應急援救器材、裝備使用情況。

 現(xiàn)場檢查:

 應急救援器材、裝備的現(xiàn)場狀況。

  1.沒有重大危險源應急救援預案,扣 2 分; 2.救援器材裝備不符合要求,一項扣 2 分; 3.從業(yè)人員對應急救援預案不清楚,1 人次扣 2 分。

  6.企業(yè)應將重大危險源及相關安全措施、應急措施報送當?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門備案。

 重大危險源及相關安全措施、應急措施形成報告,報所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和有關部門備案。

 查文件:

 備案資料。

  未備案或備案內(nèi)容不符合要求,一項扣 2 分。

 A A 級

 要素

 B B 級要素

 標 準化

 要求

 企業(yè)達標標準

 評審方法

 評審標準

 現(xiàn)場 評審 情況

 評審得分 否決項

 扣分項

 7.企業(yè)重大危險源的防護距離應滿足國家標準或規(guī)定。不符合國家標準或規(guī)定的,應采取切實可行的防范措施,并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。

 1.危險化學品的生產(chǎn)裝置和儲存危險化學品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設施的防護距離應滿足國家規(guī)定要求; 2.防護距離不符合國家規(guī)定要求的,應采取切實可行的防范措施,并在規(guī)定期限內(nèi)進行整 查文件:

 1.重大危險源安全評估報告; 2.重大危險源防護距離存在問題的整改計劃、措施,包括防范措施。

 現(xiàn)場檢查:

 1.重大危險源現(xiàn)場測量防護距離; 2.重大危險源防范措施的落實情況。

 防護距離不符合規(guī)定要求,且無防范措施,一扣 處扣 0 20 分(B B級 要 素 否 決項);

  1.整改計劃、措施不符合要求,一項扣 2 分; 2.未按期整改或防范措施不落實,一項扣 4 分。

 二級企業(yè)應符合本要素要求 ,不得失分。

 按照以上評審方法。

 若失分, 扣 100分(A A 級要素 否)

 決項)

 。

  3 3. .6 6

 變更

。 10分)

  1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行變更管理制度,履行下列變更程序:

。1) 變更申請:按要求填寫變更申請表,由專人進行管理; (2) 變更審批:變更申請表應逐級上報主管部門,并按管理權限報主管領導審批; (3) 變更實施:變更批準后,由主管部門負責實施。不經(jīng)過審查和批準,任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限; (4) 變更驗收:變更實施結(jié)束后,變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收,形嚴格履行以下變更程序及要求:

。1) 變更申請:按要求填寫變更申請表,由專人進行管理; (2) 變更審批:變更申請表應逐級上報主管部門,并按管理權限報主管領導審批; (3) 變更實施:變更批準后,由主管部門負責實施。不經(jīng)過審查和批準,任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限; (4) 變更驗收:變更實查文件:

 1.變更管理制度; 2.變更管理記錄。

 現(xiàn)場檢查:

 查看變更實施現(xiàn)場。

 1.未按程序?qū)嵤┳兏,一項?5 分; 2.履行變更程序過程,一項不符合扣 2 分; 3.變更實施現(xiàn)場一項不符合,扣 2 分。

 A A 級

 要素

 B B 級要素

 標 準化

 要求

 企業(yè)達標標準

 評審方法

 評審標準

 現(xiàn)場 評審 情況

 評審得分 否決項

 扣分項

 成報告,并及時將變更結(jié)果通知相關部門和有關人員。

 施結(jié)束后,變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收,形成報告,并及時將變更結(jié)果通知相關部門和有關人員。

 2.企業(yè)應對變更過程產(chǎn)生的風險進行分析和控制。

 1.對每項變更過程產(chǎn)生的風險都進行分析,制定控制措施; 2.變更實施過程中,認真落實風險控制措施。

 查文件:

 1.變更的風險分析記錄; 2.變更風險的控制措施。

 3.變更實施驗收報告。

 對變更過程的風險未進行分析或控制措施不落實,一項不符合扣 2 分。

  7 3.7 風險信息更新

。 10分)

 1.企業(yè)應適時組織風險評價工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的危險、有害因素和隱患。

 非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實施前,應識別危險、有害因素,排查隱患。

 查文件:

 1.風險評價記錄或報告; 2.作業(yè)許可證。

 未按規(guī)定進行危險、有害因素識別,一項扣 2 分;識別不充分,一項不符合扣 1 分。

  2.企業(yè)應定期評審或檢查風險評價結(jié)果和風險控制效果。

 每年評審或檢查風險評價結(jié)果和風險控制效果。

 查文件:

 年度評審或檢查報告,或者評審記錄。

  未定期對風險評價結(jié)果和風險控制效果進行評審或檢查,扣 2 分。

  3.企業(yè)應在下列情形發(fā)生時及時進行風險評價:

 1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求; 2)操作條件變化或工藝改變; 3)技術改造項目; 4)有對事件、事故或其他信息的新認識; 5)組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

 在標準規(guī)定情形發(fā)生時,應及時進行風險評價。

 查文件:

 風險評價報告、記錄。

  未及時進行風險評價,一項不符合扣 2 分。

  3 3. .8 8

 供應商

 企業(yè)應嚴格執(zhí)行供應商管理制度,對供應商資格預審、選用和續(xù)用等過程進行管1.建立供應商名錄、檔案(包括資格預審、業(yè)績評價等資料); 查文件:

 1.供應商管理制度; 2.合格供應商名錄、檔 1.未建立合格供應商名錄、檔案,一項扣 2 分; 2.未對供應商進行規(guī)范管

 A A 級

 要素

 B B 級要素

 標 準化

 要求

 企業(yè)達標標準

 評審方法

 評審標準

 現(xiàn)場 評審 情況

 評審得分 否決項

 扣分項

。5 5分)

 理,并定期識別與采購有關的風險。

 2.對供應商資格預審、選用、續(xù)用進行管理; 3.定期識別與采購有關的風險。

 案; 3.供應商選用、續(xù)用、評價記錄; 4.與采購有關的風險信息。

 理,一項不符合扣 1 分; 3.未定期識別與采購有關的風險,1 次扣 2 分。

 4 管理 制度 評審人員:

  企業(yè)陪同人員:

  檢查時間:

  評審得分:

 A A 級要素

 B B 級要素

 標準化

 要求

 企業(yè)達標標準

 評審方法

 評審標準

 現(xiàn)場 評審 情況 評審得分 否決項

 扣分項

 4 管理制度

。 100 0)

 分)

 4.1安 全生 產(chǎn)規(guī) 章制度

。 40分)

 1.企業(yè)應制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,至少包括下列內(nèi)容:

。1)安全生產(chǎn)職責; (2)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求; (3)安全生產(chǎn)會議管理;

。4)安全生產(chǎn)費用;

。5)安全生產(chǎn)獎懲管理;

 (6)管理制度評審和修訂;

 (7)安全培訓教育;

 (8)特種作業(yè)人員管理;

。9)管理部門、基層班組安全活動管理;

。10)風險評價; 1.通過識別和評估,將適用于本企業(yè)的有關法律法規(guī)和有關標準規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容,并嚴格落實; 2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)容應符合標準要求; 3.明確責任部門、職責、工作要求; 4.安全生產(chǎn)規(guī)章制度應具有可操作性; 5.除制定《通用規(guī)范》要求的規(guī)章制度以外,還應制定包括以下內(nèi)容的規(guī)章制度:工藝管理、開停車管理、設備管理、建(構(gòu))筑物管理、查文件:

 1.適用的法律法規(guī)和標準、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單。

 2.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件。

 詢問:

 有關人員對法律、法規(guī)和標準規(guī)范的了解、掌握情況。

 現(xiàn)場檢查:

 法律、法規(guī)和標準的遵守情況。

 1. 未制定動火作業(yè)管理制度或進入受限空間管理制度,扣0 100 分(A A級要素否決項);

 2. 未制定以下規(guī)章制度之一,扣 40分(B B 級要:

 素否決項):

 變更管理、1.未將法律法規(guī)的有關規(guī)定和標準的有關要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容,一項不符合扣 2 分; 2.責任部門、職責、工作要求、可操作性等內(nèi)容,一項不符合扣 1 分; 3.缺少相關內(nèi)容的管理制度,一項扣 2分;

 A A 級要素

 B B 級要素

 標準化

 要求

 企業(yè)達標標準

 評審方法

 評審標準

 現(xiàn)場 評審 情況 評審得分 否決項

 扣分項

 (11)隱患排查治理;

 (12)重大危險源管理;

 (13)變更管理;

。14)事故管理;

。15)防火、防爆管理,包括禁煙管理; (16)消防管理; (17)倉庫、罐區(qū)安全管理;

。18)關鍵裝置、重點部位安全管理; (19)生產(chǎn)設施管理,包括安全設施、特種設備等管理;

。20)監(jiān)視和測量設備管理; (21)安全作業(yè)管理,包括動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等; (22)危險化學品安全管理,包括劇毒化學品安全管理及危險化學品儲存、出入庫、運輸、裝卸等; (23)檢維修管理; (24)生產(chǎn)設施拆除和報廢管理;

。25)承包商管理;

  (26)供應商管理; (27)職業(yè)衛(wèi)生管理,包括防塵、防毒管理; (28)勞動防護用品(具)和保健電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險化學品輸送管道定期巡線制度、領導干部帶班、廠區(qū)交通安全、文件、檔案管理制度等。

 6.企業(yè)主要負責人應組織審定并簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

 風險管理、隱患排查治理、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重 吊 裝 作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。.

 4.有關人員不清楚法律、法規(guī)和標準規(guī)范的相關要求,1人次扣 2 分; 5.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行和落實法律法規(guī)和標準,或企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度或操作規(guī)程的現(xiàn)象,按相關要素評審標準扣分,沒有評審標準的,一項不符合扣 2 分; 6.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度未按規(guī)定審定或簽發(fā),一項扣 5分。

 A A 級要素

 B B 級要素

 標準化

 要求

 企業(yè)達標標準

 評審方法

 評審標準

 現(xiàn)場 評審 情況 評審得分 否決項

 扣分項

 品管理; (29)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理; (30)應急救援管理; (31)安全檢查管理; (32)自評。

 2.企業(yè)應將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關的工作崗位。

 將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關的工作崗位。

 查文件:

 文件發(fā)放記錄。

 現(xiàn)場檢查:

 工作崗位是否有有效的規(guī)章制度。

 一項不符合扣2分。

  4.2操 作規(guī)程

。 ( 40分)

  1.企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術、設備設施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性,編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關崗位。

 1.以危險、有害因素分析為依據(jù),編制崗位操作規(guī)程; 2.發(fā)放到相關崗位; 3.企業(yè)主要負責人或其指定的技術負責人審定并簽發(fā)操作規(guī)程。

 查文件:

 1.崗位操作規(guī)程; 2.文件發(fā)放記錄。

 3.操作規(guī)程簽發(fā)文件。

 現(xiàn)場檢查:

 抽查崗位是否有有效的崗位操作規(guī)程。

 有崗位未編制 操 作 規(guī)程,或崗位無法提供操作規(guī)程,扣0 40 分(B B 級要 素 否 決項)。

 1.操作規(guī)程內(nèi)容一項不符合扣 1 分。

 2.安全操作規(guī)程未按 規(guī) 定 審 定 或 簽發(fā),一項扣 5 分。

  2.企業(yè)應在新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前,組織編制新的操作規(guī)程。

 新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前,應組織編制新的操作規(guī)程。

 查文件:

 新項目的操作規(guī)程。

 投產(chǎn)或投用前未編制操作規(guī)程,扣0 40 分(B B 級要 素 否 決項)。

  4.3修訂

 ( ( 20分)

  1.企業(yè)應明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機和頻次,定期進行評審和修訂,確保其有效性和適用性。在發(fā)生以1.規(guī)定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審、修訂的時機和頻次; 2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程至少每 3 年評審和修訂一次; 查文件:

 1.管理制度評審和修訂制度; 2.安全生產(chǎn)規(guī)章制 1.未規(guī)定評審和修訂時機和頻次,或規(guī)定的內(nèi)容不符合要求,扣 3 分;

 A A 級要素

 B B 級要素

 標準化

 要求

 企業(yè)達標標準

 評審方法

 評審標準

 現(xiàn)場 評審 情況 評審得分 否決項

 扣分項

 下情況時,應及時對相關的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行評審、修訂:

。1)當國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時; (2)當企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時; (3)當生產(chǎn)設施新建、擴建、改建時; (4)當工藝、技術路線和裝置設備發(fā)生變更時; (5)當上級安全監(jiān)督部門提出相關整改意見時; (6)當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時; (7)當分析重大事故和重復事故原因,發(fā)現(xiàn)制度性因素時; (8)其他相關事項。

 3.按規(guī)定進行評審和修訂; 4.在發(fā)生有關情況時,應及時評審、修訂相關的規(guī)章制度或操作規(guī)程。

 度、操作規(guī)程; 3.評審和修訂記錄。

 2.未按規(guī)定評審和修訂扣 3 分,漏評審一項制度扣1分。

 2.企業(yè)應組織相關管理人員、技術人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂,注明生效日期。

 1.組織相關管理人員、技術人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂; 2.修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程應注明生效日期。

 查文件:

 1.評審、修訂記錄; 2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程; 3.發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件。

 1.相關人員未參加評審和修訂,一項不符合扣 2 分; 2.修訂后,未注明生效日期,扣 1 分。

  3.企業(yè)應保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。

 企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新有效的版本。

 查文件:

 發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄。

 相關崗位使用失效(或已被修訂)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程,一個

 A A 級要素

 B B 級要素

 標準化

 要求

 企業(yè)達標標準

 評審方法

 評審標準

 現(xiàn)場 評審 情況 評審得分 否決項

 扣分項

 現(xiàn)場檢查:

 部門、崗位使用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。

 崗位扣 5 分。

 5 培訓教育 評審人員:

  企業(yè)陪同人員:

  檢查時間:

  評審得分:

 A A 級要素

 B B 級要素

 標準化

 要求

 企業(yè)達標標準

 評審方法

 評審標準 現(xiàn)場 評審 情況 評審得分 否決項

 扣分項

 5 5 培訓教育

。 100 0)

 分)

 5.1培 訓教 育管理

 ( ( 201.企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全培訓教育制度,依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要,制定適宜的安全培訓教育目標和要求。根1.制定全員安全培訓、教育目標和...

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