X XX 縣糧食流通服務中心糧食安全管理集中督查工作方案

　 根據市局有關會議部署和要求，全面做好糧食大清查問題整改“回頭看”工作，進一步壓實責任，促使整改落實到位，確保我縣政策性糧食儲存安全，結合我縣實際，特制定如下督查方案。

　一、督查范圍 對轄區(qū)內地方國有糧食企業(yè)儲存的各種政策性儲備糧（包括實物、資金、政策執(zhí)行、倉儲保管）、庫區(qū)環(huán)境、安全生產、遵守紀律等情況進行全面檢查。

　二、督查時間 此次集中督查時間為下文之日起至 2020 年 9 月底，集中督查結束后根據需要隨時進行督查。

　三、督查人員 XX、XX。

　四、督查內容 （一）實物安全方面。重點督查是否存在空庫和短少現象；糧食質量是否安全，是否存在超期糧、霉變糧、嚴重蟲糧；出入庫手續(xù)是否合法合規(guī)。

　（二）資金安全方面。政策性糧食資金是否做到封閉運

　行，是否存在挪用擠占；庫存成本是否合理，三賬是否一致；地方儲備糧輪換是否據實申報價差虧損，資金撥補是否到位。

�。ㄈ�）政策執(zhí)行方面。是否嚴格執(zhí)行糧食政策，尤其是質價政策；糧食出入庫時是否按規(guī)定進行質量檢查，檢查數據是否保存規(guī)范；是否存在亂扣水、扣雜現象；是否存在超架空期和超儲存期糧；是否存在“轉圈糧”、以陳頂新、以次充好現象；糧食質量是否合格，超標糧和不合格糧的處置是否落實到位。

�。ㄋ模﹤}儲管理方面。一是庫存糧食儲存安全情況，是否存在結露、發(fā)熱、板結、鼠雀害等儲糧安全隱患，糧面是否平整；是否執(zhí)行“一規(guī)定、兩守則”相關規(guī)定；是否執(zhí)行“三七”檢查制度，“兩排五簿”記錄是否規(guī)范完整；二是企業(yè)安全生產情況。

�。ㄎ澹�庫區(qū)環(huán)境方面。庫區(qū)地面是否干凈整潔，做到無積水、無垃圾、無雜草；機械設備是否清潔干凈，是否擺放整齊；“禁煙、禁火”等標識是否張貼規(guī)范；倉房編號是否規(guī)范，門窗是否有破損；倉內是否存在灰塵、蛛網及污漬現象，門、窗、墻面是否擦拭干凈，達到倉內面面光、倉外三不留。

　（六）遵守紀律方面。白天是否按時上下班，各儲糧庫點是否安排人員值夜班；上班期間是否做與工作無關的事

　情，是否按規(guī)定填寫值班記錄；保管員對其保管倉庫是否能做到“一口清”；出入庫時是否嚴格執(zhí)行相關規(guī)定。

　五、工作要求 （一）高度重視，加強領導。各儲糧庫點必須高度重視此項工作，安排人員按照方案內容提前做好各項工作。中心及公司將成立糧食安全督查工作小組，由黃小敏同志擔任組長，建立督查工作責任制，嚴格填寫督查工作底稿，履行督查結果簽字確認手續(xù)。

�。ǘ�）精心組織，務求實效。督查工作小組人員按照督查方案，周密安排，落實責任，增強針對性和實效性，按照督查內容及清單內容在集中督查月期間對各儲糧庫點采取全面督查、重點督查、專項督查、暗訪督查等形式進行現場督查，確保督查全面徹底，不走過場，集中督查月結束后根據需要隨時進行督查。

　（三）嚴肅紀律，嚴格問責。為加強庫區(qū)糧食安全管理，集中督查月期間，各儲糧庫點自下文之日起取消輪班制及休假，確保在崗正�；�，加強夜間值班，直屬庫、XX 庫點晚上及雙休日確保有領導帶班，2 人值班，XX、XX 庫點晚上及雙休日確保有一人值班。督查期間對發(fā)現的問題及人員進行及時通報，對因工作不力而造成重大問題的，將嚴肅處理。

　附件 1

　儲糧安全督查清單 企業(yè)名稱：

　檢查類別

　具體檢查內容

　是否檢查

　具體情況

　實物安全

　是否存在空庫和短少現象

　 糧食質量是否安全，是否存在超期糧、霉變糧、嚴重蟲糧

　 出入庫手續(xù)是否合法合規(guī)

　 資金安全

　政策性糧食資金是否做到封閉運行，是否存在挪用擠占

　 庫存成本是否合理，三賬是否一致

　 地方儲備糧輪換是否據實申報價差虧損，資金撥補是否到位

　 政策執(zhí)行

　是否嚴格執(zhí)行糧食政策，尤其是質價政策

　 糧食出入庫時是否按規(guī)定進行質量檢查，檢查書記是否保存規(guī)范

　 是否存在亂扣水、扣雜現象

　 是否存在超架空期和超儲存期糧

　 是否存在“轉圈糧”、以陳頂新、以次充好現象

　 糧食質量是否合規(guī)，超標糧和不合格糧的處置是否落實到位

　 倉儲管理

　是否存在結露、發(fā)熱、板結、鼠雀害等儲糧安全隱患，糧面是否平整

　 是否執(zhí)行“一規(guī)定、兩守則”相關規(guī)定

　 是否執(zhí)行“三七”檢查制度，“兩排五簿”記錄是否規(guī)范完整

　 庫區(qū)環(huán)境

　庫區(qū)地面是否干凈整潔，做到無積水、無垃圾、無雜草

　 機械設備是否清潔干凈，是否擺放整齊

　“禁煙、禁火”等標識是否張貼規(guī)范

　 倉房編號是否規(guī)范，門窗是否有破損

　 倉內是否存在灰塵、蛛網及污漬現象，門、窗、墻面是否擦拭干凈

　 遵守紀律

　白天是否按時上下班，各儲糧庫點是否安排人員值夜班

　 上班期間是否做與工作無關的事情，是否按規(guī)定填寫值班記錄

　 保管員對其保管倉庫是否能做到“一口清”

　 出入庫時是否嚴格執(zhí)行相關規(guī)定

　 檢查人（簽字）：

　檢查日期：

　年

　月

　 日 填表說明：

　1.檢查人員應對照此表逐項檢查或分組同時檢查，完成檢查項即在“是否檢查”欄劃“√”。

　2.檢查發(fā)現問題的需在“具體情況”欄備注說明。

　附件 2

　 安全生產督查清單 企業(yè)名稱：

　 檢查方式

　檢查類別

　具體檢查內容

　是否檢查

　具體情況

　查閱資料

　組織機構

　及職責

　1.安全生產工作機構

　 2.安全生產專題會議記錄及檔案

　 3.安全生產責任制

　 投入保障

　4.安全生產投入（設施設備建設、配置、維修保養(yǎng)）

　 安全管理

　制度

　5.安全生產管理制度（安全值班制度、領導帶班制度和重要節(jié)假日 24 小時值班制度等）

　 6.熏蒸、出入庫、防汛（臺風）、火災、觸電等分類應急預案

　 7.熏蒸作業(yè)方案、作業(yè)情況備案和作業(yè)人員培訓

　 8.安全生產隱患排查、治理臺賬

　 安全

　培訓

　9.安全生產培訓（崗前交底培訓、外包作業(yè)人員培訓）、培訓記錄檔案

　 10.安全生產事故應急演練（演練記錄、照片等）

　 作業(yè)行為

　管理

　11.臨時用電、動火、設備檢修等作業(yè)審批制度和檔案

　 12.外包作業(yè)人員安全協議

　 現場檢查

　13.與工作崗位、作業(yè)內容相適應的防護裝備配備情況（空氣呼吸器、測氧儀、安全繩帶、安全帽等）

　 安全標識

　14.庫區(qū)顯著位置設置禁火、禁煙、道路限速等警示標識

　 15.消防水池、變配電室等危險建筑物及坑、溝、陡坡等危險區(qū)域安全警示標識

　 16.熏蒸、檢修維修、施工、吊裝等作業(yè)現場警戒線，藥品庫張貼“劇毒”標識

　 17.庫區(qū)交通路線指示標識

　 18.辦公區(qū)域疏散指示標識

　 藥劑管理

　19.藥品庫

　 20.藥品領退用審批登記檔案

　 21.通風、監(jiān)控設施和氣體檢測儀配備

　 高空防護、防爆、防雷、22.高空作業(yè)防護裝置，倉房安裝系留裝置及安全繩（帶）

　 23.筒倉除塵裝置，防爆燈具

　防汛

　24.防雷裝置，排水

　 用電

　25.庫區(qū)電線鋪（架）設、電源開關

　 26.配電箱、電線

　 27.持證電工

　 消防

　28.消防器材、設施（年檢有效期、性能）

　 29.庫區(qū)門口火種臨時存放

　 30.庫區(qū)易燃物品堆放

　 設施安全

　31.危險裝糧情況

　 32.擅自改變設施內部結構

　 33.大型機械設備使用、保養(yǎng)

　 當面詢問

　關鍵崗位

　人員

　34.持證上崗（重點是臨時聘用人員、熏蒸作業(yè)人員、電工等）

　 35.企業(yè)安全生產管理制度及崗位職責

　 36.安全生產事故應急救援及處置方法

　 37.安全生產問題隱患整改整治措施

　 檢查人（簽字）：

　填表日期：

　 年

　月

　日 填表說明：檢查人員應對照此表逐項檢查或分組分類檢查，在“是否檢查”欄劃“√”。檢查發(fā)現問題的需在“具體情況”欄備注說明。

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