供方送樣管理規(guī)定
發(fā)布時(shí)間:2020-10-23 來源: 工作計(jì)劃 點(diǎn)擊:
供方送樣管理規(guī)定
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部
門 簽
名 日
期 備
注
會(huì) 簽 事業(yè)一部
會(huì) 簽 事業(yè)二部
會(huì) 簽 采購部
會(huì) 簽 事業(yè)一部外協(xié)科
會(huì) 簽 事業(yè)二部外協(xié)科
會(huì) 簽
質(zhì)量一部
會(huì) 簽 質(zhì)量二部
會(huì) 簽 檢測中心
會(huì) 簽
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1 目的
為了加強(qiáng)對公司合格協(xié)作配套供應(yīng)商材料/產(chǎn)品/零配件的樣件質(zhì)量控制,明確送樣提交相關(guān)文件的要求,特制定本規(guī)定。
2 適用范圍
本規(guī)定適用于本公司合格協(xié)作配套供應(yīng)商材料/產(chǎn)品/零配件的樣件(主要指油缸相關(guān)配套零部件、標(biāo)準(zhǔn)件、密封件等)的質(zhì)量控制。
適用情形:a.新供應(yīng)商新產(chǎn)品的送樣; b.合格供應(yīng)商新產(chǎn)品的送樣; c.產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程中引起的新品試制或物料變更的送樣; 3 定義
3.1 樣件:樣件是指新開發(fā)產(chǎn)品配套零部件在工藝定型之前的試制品,送樣數(shù)量 2-3 件。
3.2 樣件鑒定:樣件鑒定是指為保證樣件能以穩(wěn)定的質(zhì)量交付生產(chǎn)和裝配的驗(yàn)證過程,確保新產(chǎn)品在量產(chǎn)中質(zhì)量控制的有效性。
4 職責(zé)
4.1 采購部/外協(xié)科負(fù)責(zé)按新產(chǎn)品/過程規(guī)范要求,采購所需的新原材料(含工藝材料)、毛坯件、半成品、成品等零部件,并對供應(yīng)商提供質(zhì)保書、材質(zhì)證明書及相關(guān)資料的有效性負(fù)責(zé)。
4.2 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)提供對外協(xié)/外購作配套件樣件的圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)范)及檢定項(xiàng)目。
4.3 制造部負(fù)責(zé)對供方提交零件的試加工和生產(chǎn)驗(yàn)證。
4.4 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對供方樣件的檢驗(yàn),并出具檢驗(yàn)結(jié)果。
4.5 質(zhì)量本部負(fù)責(zé)對供方樣件的試驗(yàn),并出具檢測報(bào)告。
4.6 事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)對送樣零部件鑒定的最終批準(zhǔn)。
5 工作程序
5.1 設(shè)計(jì)部向采購部/外協(xié)科提供對外協(xié)作配套件樣件的圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)范)及檢定項(xiàng)目。
5.2 采購部/外協(xié)科先將樣件圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)范)發(fā)供方單位確認(rèn),如果對方確認(rèn)可加工,則向供方發(fā)出《供方送樣通知單》及送樣要求,明確送樣時(shí)間及樣品數(shù)量、相關(guān)資料提交要求(包括零件材質(zhì)證明書、出廠檢驗(yàn)報(bào)告并附有產(chǎn)品圖紙)。
5.3 供方按恒立公司提出的要求,向恒立公司采購部/外協(xié)科提交樣品及相關(guān)資料。
5.4 采購部/外協(xié)科收到樣品及相關(guān)資料后,確認(rèn)相關(guān)資料是否按照要求提交,并填寫《供方送樣確認(rèn)單》附相關(guān)資料及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通知質(zhì)量管理部和質(zhì)量本部進(jìn)行送樣產(chǎn)品的檢測和確認(rèn)。
5.5 質(zhì)量管理部按設(shè)計(jì)部規(guī)定圖紙、相關(guān)國內(nèi)(外)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對樣件進(jìn)行外觀、尺寸、等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn),并提供檢測數(shù)據(jù);質(zhì)量本部檢測中心對樣品的性能、成分、可靠性等項(xiàng)目進(jìn)行檢測,并出具檢測報(bào)告。需要委外檢測的由質(zhì)量本部檢測中心委外檢測,并在外部出具的檢測報(bào)告中簽字確認(rèn)。
5.6 質(zhì)量管理部經(jīng)理和檢測中心主任根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果,在《供方送樣確認(rèn)單》上簽署
意見,采購部匯總相關(guān)資料交設(shè)計(jì)部經(jīng)理審核,最終報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.7 樣品送樣兩次不合格,停止供方送樣資格。
6 相關(guān)文件
無 7 相關(guān)記錄
7.1 《供方送樣通知單》 7.2 《檢查成績書》 7.3 《供方送樣確認(rèn)單》 7.4 《供方送樣試用委托單》 8 附錄
8.1 《供方送樣控制流程圖》
供方送樣控制流程圖
流程圖
責(zé)任單位
使用表單
設(shè)計(jì)部
采購部/外協(xié)科
采購部/外協(xié)科
質(zhì)量管理部
質(zhì)量本部
設(shè)計(jì)部
事業(yè)部總經(jīng)理
質(zhì)量管理部 質(zhì)量本部
供方送樣通知單 傳真/郵件
供方送樣確認(rèn)單
檢驗(yàn)報(bào)告
檢測報(bào)告
供方送樣確認(rèn)單
供方送樣確認(rèn)單
檢驗(yàn)報(bào)告 檢測報(bào)告 OK 圖紙確認(rèn) 提出送樣要求
OK 樣品檢驗(yàn) NG OK 獲取樣品及資料并判定
樣品試驗(yàn) NG 設(shè)計(jì)部審核 事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn) 資料存檔
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