1、目的 對(duì)已正式設(shè)定生產(chǎn)的加工工程、加工區(qū)、材料等，由于其中某些方面的原因發(fā)生變更的

　情況下，使（人員、機(jī)器、材料、方法）發(fā)生變動(dòng)的情況能迅速并且確實(shí)地由發(fā)生區(qū)向

　 關(guān)連區(qū)報(bào)告，以確保真正實(shí)施對(duì)客戶的品質(zhì)保證。

　2、適用范圍 2.1 量產(chǎn)品的加工區(qū)、購(gòu)買區(qū)變更的場(chǎng)合。

　2.2 圖紙指定規(guī)格以外的材料（含母材變更）。

　2.3 大幅度的模具改造、修理（如模具鑲補(bǔ)、更換模板等）的場(chǎng)合。

　2.4 改變后第一個(gè)批量的場(chǎng)合。

　2.5 加工設(shè)備變更的場(chǎng)合。

　2.6 作業(yè)方法變更（含制造方式、包裝方法等）的場(chǎng)合。

　2.7 投入大量新的作業(yè)者的場(chǎng)合（構(gòu)成人員 50%以上）。

　2.8 新品前三 LOT 出貨場(chǎng)合。

　2.9 其它變動(dòng)對(duì)品質(zhì)有影響的場(chǎng)合。

　3、參考文件 3.1《文件與資料管制程序》 3.2《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯程序》 3.3《不合格品的管制程序》 4、權(quán)責(zé) 4.1 品保部：變動(dòng)管理的處理及評(píng)價(jià)，4M 變動(dòng)后應(yīng)再次確認(rèn)。

　4.2 各部門：對(duì)品質(zhì)有影響的變動(dòng)時(shí)，提出變動(dòng)管理。

　5、作業(yè)內(nèi)容 5.1 當(dāng)工作中發(fā)現(xiàn)有 4M 變動(dòng)時(shí)使用“4M 變動(dòng)管理票”（附件一）進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

　5.2 實(shí)施方法

　5.2.1 一般流程

　步驟 項(xiàng)目 內(nèi)容 擔(dān)當(dāng)區(qū) 1 確認(rèn) 依照原設(shè)定標(biāo)準(zhǔn) 4M 把握變動(dòng)的項(xiàng)目 責(zé)任區(qū) 2 填寫“4M 變動(dòng)管理票” 發(fā)行區(qū)作成 責(zé)

　任

　區(qū) 填寫機(jī)種部番下標(biāo) 在有 4M 變動(dòng)的項(xiàng)目上畫“O” 填上生產(chǎn)日、生產(chǎn)數(shù)、納入日/出貨日 加工區(qū)變更的情況下，填上新舊加工區(qū)且在暫定或永久欄畫“O”。

　異常工程處理的班別應(yīng)于以記入 填寫變動(dòng)的具體理由。

　3 部門主管確認(rèn) 確認(rèn)填寫的內(nèi)容如無問題則簽名 部門主管 責(zé)任區(qū) 4 復(fù)印分發(fā) 復(fù)印分發(fā)給相關(guān)部門 5 原件分發(fā) 發(fā)行區(qū)

　→

　加工區(qū)

　 →

　 最終加工區(qū) 責(zé)任區(qū)下加工區(qū) 6 原件貼附 將原件以卡板為單位貼于有變動(dòng)的產(chǎn)品包裝箱上，若超過 1 卡板時(shí)則在其它卡板貼上復(fù)印件。

　最終加工區(qū) 7 對(duì)照原件和現(xiàn)物確認(rèn)品質(zhì) 確認(rèn)變動(dòng)內(nèi)容,對(duì)初品進(jìn)行型檢確認(rèn)，判定合格與否,并在合格欄中畫”O”。

　4M 變動(dòng)后，再次進(jìn)行確認(rèn)。

　品保區(qū) 8 存檔并按月份統(tǒng)計(jì) 原件用專用文件夾存檔 涉及到生產(chǎn)數(shù)量多，而分為幾次出貨的情況下，將原件暫放入檢查圖紙中，當(dāng)出貨完成后才存檔。

　品保區(qū) 9 發(fā)行不合格聯(lián)絡(luò)書 在品保區(qū)判定為不合格的情況下，作成不合格聯(lián)絡(luò)書,反饋給加工責(zé)任區(qū)。

　品保區(qū) 10 向客戶報(bào)告 1、 對(duì)于“2”的適用范圍，客戶有要求的場(chǎng)合必須事前向客戶聯(lián)絡(luò)，并取得承認(rèn)。

　2、 作成客戶指定的使用格式隨同檢查成績(jī)書送往客戶確認(rèn) 品保區(qū)

　5.2.2 模、治具修理、改造/設(shè)變時(shí) 制造部 工程部 品保部 擔(dān)當(dāng)

　 組長(zhǎng)

　制造技術(shù)課擔(dān)當(dāng)

　文員

　技術(shù)員

　檢查員

　制造技術(shù)課擔(dān)當(dāng)

　文員

　 組長(zhǎng)

　 檢查員

　文員

　6、記錄保存 6.1“4M 變動(dòng)管理票”由品保部保存三年 6.2 模具修理狀況統(tǒng)計(jì)表（制造用）由制造部保存三年 7、附件 7.1 附件一：

　4M 變動(dòng)管理票

　 模具修理改造時(shí)填寫“模治具修理改造單” 設(shè)變時(shí)填寫“模治具修理改造單” 登記、編號(hào) 模、治具修理/改造 復(fù)印注明要發(fā)行 4M 變動(dòng)管理票的“模、治具修理/改造單” 登記在“模具修理狀況統(tǒng)計(jì)表”上 發(fā)行 4M 變動(dòng)管理票 型檢 現(xiàn)物確認(rèn) 保存

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