軌道交通五號線一期工程重點稽察 工程組工作方案

　為了加強(qiáng)軌道交通項目建設(shè)監(jiān)管，規(guī)范項目管理，促進(jìn)項目建設(shè)，根據(jù)《重慶市重大建設(shè)項目稽察條例》和經(jīng)市政府同意的《2017 年重慶市重大項目（重大專項）稽察計劃》，市發(fā)展改革委決定近期對軌道交通五號線一期工程進(jìn)行重點稽察，為做好稽察工作，特制定本工作方案。

　一、項目基本情況 軌道交通五號線一期工程是我市軌道交通線網(wǎng)的重要組成部分，具有高運(yùn)量和重要的連接功能，是路網(wǎng)中的主骨架，對促進(jìn)兩江新區(qū)開發(fā)開放，完善都市功能核心區(qū)城市功能，優(yōu)化城市空間結(jié)構(gòu)，緩解地面交通壓力，提高重慶西站客流集散能力具有十分重要的作用。該項目是市政府確定的 2016 年重點項目，項目法人為重慶市軌道交通（集團(tuán)）有限公司。項目已于 2013 年開工建設(shè)，目前在建。

　工程建設(shè)主要內(nèi)容及規(guī)模是：項目起于渝北區(qū)園博園站，總體走向由北向南，下穿金渝大道、金州大道后轉(zhuǎn)至金開大道，經(jīng)人和—幸福廣場—冉家壩—大龍山—大石壩—紅巖村—歇臺子—石橋鋪—石新路—重慶西—華巖寺—華福路，終點至大渡口區(qū)

　 跳蹬站。線路長 39.76 公里，其中地下線 31.12 公里，高架線及地面線 8.64 公里，設(shè)車站 25 座。車輛采用山地 As 型車，直流1500V 架空接觸網(wǎng)供電。配置車輛 39 列/234 輛。建設(shè)周期為2013 年底至 2017 年底，建設(shè)工期 4 年。

　總投資概算及資金來源：總投資概算為 227.68 億元（不含紅巖村橋隧分?jǐn)傎M(fèi)用 4.8 億元）。其中，工程費(fèi)用 146.87 億元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 38.95 億元，預(yù)備費(fèi) 8.53 億元，車輛購置費(fèi)、建設(shè)期貸款利息、鋪底流動資金等專項費(fèi)用 33.33 億元。按照市區(qū)共建的原則，永久性征地拆遷費(fèi) 15.31 億元，由相關(guān)區(qū)承擔(dān)。工程建設(shè)及其他費(fèi)用 212.37 億元，由市級承擔(dān)，其中：資本金 41%、約 87.07 億元，由市財政性資金按既定渠道安排；其余 59%、約125.3億元，商請銀行貸款解決。

　二、項目稽查思路：

　根據(jù)項目建設(shè)特點，選取典型項目、代表性項目進(jìn)行抽檢，一點帶面，系統(tǒng)進(jìn)行檢查。推薦項目由軌道集團(tuán)自查后進(jìn)行推薦。

　具體要求為北段一個標(biāo)準(zhǔn)站，一個換乘站、一個區(qū)間、南段一個標(biāo)準(zhǔn)站、一個停車場。

　三、稽察的主要內(nèi)容：

�。ㄒ唬┛辈煸O(shè)計：

　1.1勘察設(shè)計單位準(zhǔn)備基本資料：

　 項目工可文件及專家評審意見、相應(yīng)的初步設(shè)計文件及專家評

　 審意見、施工圖技術(shù)文件及監(jiān)理意見、初步設(shè)計及施工圖設(shè)計勘察文件、一類風(fēng)險源技術(shù)報告及專家評審意見、環(huán)評報告及稽查內(nèi)容相關(guān)的文件資料。

　2.1 稽察要點 2.1.1 資質(zhì) 檢查勘察設(shè)計單位的資質(zhì)證書、資質(zhì)等級是否符合項目建設(shè)規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)的要求。

　2.1.2 工作質(zhì)量 根據(jù)國家或部門的有關(guān)規(guī)范檢查勘察設(shè)計深度，對照批準(zhǔn)的可研報告，了解初步設(shè)計在建設(shè)規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)和投資等方面的變化程度； 檢查變更設(shè)計投資額超過有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)情況，重大勘察設(shè)計失誤、技術(shù)設(shè)計問題及處理情況，設(shè)計變更數(shù)量和設(shè)計修改情況，因重大設(shè)計失誤或變更造成的工程質(zhì)量問題、工期拖延和投資增加的情況。檢查重大設(shè)計變更有關(guān)程序和審批情況。檢查施工圖執(zhí)行有關(guān)審查制度的情況。檢查工程勘察設(shè)計采用先進(jìn)技術(shù)和優(yōu)化設(shè)計的情況。

　2.1.3 服務(wù)質(zhì)量 檢查勘察、設(shè)計對項目建設(shè)的保證程度，投入的力量和提供施工圖的進(jìn)度滿足施工進(jìn)度要求情況。

　檢查勘察、設(shè)計質(zhì)量保證體系情況。了解現(xiàn)場設(shè)計代表及駐現(xiàn)場時間和工作情況。檢查設(shè)計分包情況。

　2.3稽察記錄事項 2.3.1 記錄可研報告、初步設(shè)計的編制和審批單位、時間、文號。

　 2.3.2 記錄設(shè)計人員和現(xiàn)場設(shè)計代表的數(shù)量、資格。

　2.3.3 記錄設(shè)計變更、變更設(shè)計及處理情況。

�。ǘ�）進(jìn)度控制：

　1.1施工單位準(zhǔn)備資料：

　項目施工組織設(shè)計、項目生產(chǎn)管理文件、隱蔽資料驗收、分部分項驗收及相關(guān)文件、安全文明措施、工程職業(yè)資格情況、分包管理文件及涉及到稽查要點的相關(guān)文件。

　2.1 稽察要點 2.1.1 項目進(jìn)度控制目標(biāo) 檢查進(jìn)度控制總目標(biāo)和階段目標(biāo)制定是否符合批準(zhǔn)的合理工期要求或者合同約定；項目能否按審批計劃實施；項目法人、監(jiān)理工程師和施工單位制定進(jìn)度計劃是否銜接。了解項目預(yù)計完成日期和竣工日期等。

　2.1.2 執(zhí)行與調(diào)整 檢查有無盲目縮短工期和人為拖延工期，外部干擾和其它影響工期的行為；了解前期施工準(zhǔn)備、設(shè)計圖紙供應(yīng)、材料和設(shè)備供應(yīng)、主要勞動力供應(yīng)等對進(jìn)度保證的程度。對照計劃工期或階段目標(biāo)，檢查各參建單位的實際施工進(jìn)度，對進(jìn)度偏差原因進(jìn)行分析；檢查進(jìn)度調(diào)整方案的執(zhí)行情況。檢查工程量重大變化和建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容、地點等變更對工程進(jìn)度造成的影響及進(jìn)度控制中存在的問題。

　2.1.3 進(jìn)度控制方法

　 了解進(jìn)度控制的工作流程和方法、參建單位對關(guān)鍵工作動態(tài)控制（計劃執(zhí)行、調(diào)整）的手段，施工網(wǎng)絡(luò)圖等進(jìn)度控制文件的內(nèi)容，監(jiān)理單位在工程進(jìn)度控制中發(fā)揮的作用。檢查項目法人、監(jiān)理及施工單位對工期拖延采取的控制措施。

　2.2 稽察記錄事項 2.2.1 進(jìn)度控制檢查以《施工組織設(shè)計》為依據(jù)，按照總進(jìn)度計劃和單項工程進(jìn)度計劃要求，結(jié)合工程形象進(jìn)度，判定工程進(jìn)度控制情況。

　2.2.2 重點記錄項目計劃進(jìn)度實施和目標(biāo)實現(xiàn)程度，工程實施的協(xié)調(diào)與控制，進(jìn)度偏差原因分析和調(diào)整效果等內(nèi)容。

　2.2.3 了解進(jìn)度計劃實施的外部環(huán)境，進(jìn)度控制體系和目標(biāo)等內(nèi)容，并對進(jìn)度控制的手段和方法作評價。

　2.2.4 填寫《稽察記錄表》，對已完工程、在建工程、未實施工程情況進(jìn)行記載，工程進(jìn)度滯后的主要原因。

�。ㄈ�）質(zhì)量管理

　 1.1施工單位及監(jiān)理準(zhǔn)備資料：

　項目施工組織設(shè)計、項目生產(chǎn)管理文件、隱蔽資料驗收、分部分項驗收及相關(guān)文件、安全文明措施、工程職業(yè)資格情況、分包管理文件及涉及到稽查要點的相關(guān)文件。

　2.1 稽察要點 2.1.1 質(zhì)量管理體系

　 檢查工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和政府質(zhì)量監(jiān)督部門工作落實情況。檢查各參建單位的質(zhì)量保證體系、管理制度和崗位責(zé)任制。檢查項目單位負(fù)責(zé)人和主要技術(shù)負(fù)責(zé)人對工程質(zhì)量負(fù)責(zé)的制度；施工單位項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人對工程質(zhì)量負(fù)責(zé)的詳細(xì)制度；工程勘察、設(shè)計、監(jiān)理單位對質(zhì)量監(jiān)控的措施及負(fù)責(zé)制度。

　2.1.2 參建單位投入力量 對照投標(biāo)書承諾，檢查施工、監(jiān)理單位投入的施工機(jī)械設(shè)備、現(xiàn)場試驗室及各種檢測試驗儀器情況，檢查單位資質(zhì)和人員資格、數(shù)量、專業(yè)等情況。

　檢查施工和監(jiān)理單位的項目主要管理人員、駐地監(jiān)理人員等的變更是否征得項目單位同意。檢查監(jiān)理單位與被監(jiān)理單位、設(shè)備供應(yīng)商有無隸屬關(guān)系和其他利害關(guān)系。分包單位的資質(zhì)和投入力量是否適應(yīng)所承擔(dān)工程內(nèi)容。

　2.1.3 現(xiàn)場施工 對關(guān)鍵工程的施工過程進(jìn)行現(xiàn)場抽查，按照設(shè)計圖紙和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范檢查施工工藝、工程質(zhì)量，重點檢查施工單位有無偷工減料行為。必要時對構(gòu)筑物、土石方以及隱蔽工程可通過鉆探、無損等方法進(jìn)行檢測。通過查看施工單位的進(jìn)場檢驗或測試報告，檢查材料、構(gòu)配件、設(shè)備、商品混凝土是否按照施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定進(jìn)行了逐項檢測，投入使用的各類設(shè)備材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況；檢驗不合格產(chǎn)品及時進(jìn)行退回、降級使用或報廢處理情況。

　2.1.4 工程監(jiān)理

　 檢查監(jiān)理大綱和監(jiān)理工作細(xì)則制定及其實施情況。

　通過查看監(jiān)理日志、月報、季報、年報，檢查監(jiān)理單位工作完善程度。抽查或有目的性對重點項目檢查：進(jìn)場材料、設(shè)備、構(gòu)配件的質(zhì)量抽檢記錄，抽檢記錄指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況，檢測單位、被檢測單位有關(guān)人員簽字情況，抽檢不合格工程處理情況，實際投入使用的材料、構(gòu)配件、設(shè)備等檢驗情況；已完工程的檢查情況和隱蔽工程的檢查活動記錄。

　查看重大事故報告、處理通知單位等記錄，檢查監(jiān)理工程師對工程實施過程中出現(xiàn)的問題及時發(fā)現(xiàn)并處理情況。檢查監(jiān)理對投資控制履職情況，對重大設(shè)計變更及超概等重大問題是否及時報告有關(guān)部門。

　2.1.5 設(shè)計文件審查和技術(shù)交底工作 檢查初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等階段的圖紙及概（預(yù)）算審查和批準(zhǔn)的工作記錄。了解項目單位是否組織向參建單位真實、準(zhǔn)確、齊全地提供必要資料并及時進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)交底。查看變更設(shè)計處理程序記錄，項目單位是否越權(quán)審批，是否存在擅自變更設(shè)計、未經(jīng)批準(zhǔn)改變施工內(nèi)容的情況。

　2.1.6 質(zhì)量評定和質(zhì)量缺陷、隱患及事故處理 檢查工程總體質(zhì)量評定情況；查看現(xiàn)場和有關(guān)記錄，選擇部分工程進(jìn)行抽查，了解工程質(zhì)量評定、質(zhì)量缺陷或隱患情況；檢查各參建單位對工程重大質(zhì)量事故的發(fā)現(xiàn)、處理并按國家有關(guān)規(guī)定上報情況。

　2.1.7 竣工驗收和檔案管理

　 參閱竣工資料，檢查有關(guān)單位對竣工工程進(jìn)行驗收情況。必要時抽檢已驗收部分工程，檢查其質(zhì)量符合相關(guān)行業(yè)驗收標(biāo)準(zhǔn)情況。檢查項目單位建立項目檔案情況。

　2.2 稽察記錄事項 2.2.1 檢查質(zhì)量保證體系、管理制度、崗位責(zé)任制時，記錄稽察時間、地點和檢查對象單位，按稽察要點進(jìn)行逐項記錄，描述其健全情況。

　2.2.2 檢查參建單位投入力量，對檢查過程和結(jié)果進(jìn)行記錄。

　2.2.3 按現(xiàn)場施工、工程監(jiān)理、勘察和設(shè)計活動稽察要點，對檢查活動進(jìn)行逐個記錄，包括抽查時間、地點、內(nèi)容、問題表現(xiàn)、簡單分析過程、采用依據(jù)和稽察結(jié)構(gòu)。

　2.2.4 對質(zhì)量缺陷、隱患及事故處理、竣工驗收及項目檔案管理工作中存在問題、采用依據(jù)和稽察結(jié)論進(jìn)行逐項記錄。

�。ㄋ模�

　安全管理：

　 1.1施工單位及監(jiān)理準(zhǔn)備資料：

　項目施工組織設(shè)計、項目生產(chǎn)管理文件、隱蔽資料驗收、分部分項驗收及相關(guān)文件、安全文明措施、工程職業(yè)資格情況、分包管理文件及涉及到稽查要點的相關(guān)文件。

　2.1 稽察要點 2.1.1 機(jī)構(gòu)和人員 檢查參建單位安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)情況；安全管理人員數(shù)量

　 及培訓(xùn)情況，特殊工種操作人員持證上崗情況。

　2.1.2 管理制度 檢查項目單位、施工單位制定安全工作細(xì)則和事故處理應(yīng)急措施等制度情況；查看設(shè)計、監(jiān)理、材料設(shè)備供應(yīng)單位與工程建設(shè)有關(guān)安全管理辦法或注意事項。

　2.1.3 預(yù)防措施 檢查建設(shè)、施工單位安全工作通信、運(yùn)輸、應(yīng)急措施的具體辦法；抽查基本安全設(shè)施和安全事故應(yīng)急、搶救、搶險器材物資設(shè)備準(zhǔn)備情況，施工現(xiàn)場操作人員執(zhí)行安全操作規(guī)程的情況。

　檢查針對易發(fā)生安全事故采取的超前預(yù)報、探測的技術(shù)和措施；劇毒、危險、易碎等物資倉儲、運(yùn)輸、使用情況。

　2.1.4 安全事故統(tǒng)計與處理 檢查工程實施中已發(fā)安全事故及其人員傷亡、工程損失統(tǒng)計資料，有關(guān)單位對已發(fā)安全事故是否采取了及時有效的處理措施并按規(guī)定程序上報。

　2.2 稽察記錄事項 2.2.1 對機(jī)構(gòu)、人員、制度及檢查活動進(jìn)行記錄。

　2.2.2 對抽查現(xiàn)場安全情況的稽察活動進(jìn)行記錄，有問題的要說明地點、時間、項目名稱，簡述過程并指出問題要點。

相關(guān)熱詞搜索：稽察 軌道交通 組工