區(qū)政府部門職責(zé)任務(wù)清單編制指南
發(fā)布時間:2020-07-24 來源: 調(diào)研報告 點擊： 
區(qū)政府部門職責(zé)任務(wù)清單 編制指南
中共青島市即墨區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室 2020 年 7 月
前
言
編制政府部門職責(zé)任務(wù)清單是推進職能轉(zhuǎn)變、鞏固機構(gòu)改革成果的重要舉措，是深化制度創(chuàng)新、加快流程再造的重要任務(wù)，是推進精細(xì)化精準(zhǔn)化管理、提升機構(gòu)編制資源使用效益的重要手段，是加強職能運行監(jiān)管、科學(xué)合理調(diào)整機構(gòu)編制的重要依據(jù)。通過編制職責(zé)任務(wù)清單，將部門主要職責(zé)細(xì)化分解到內(nèi)設(shè)機構(gòu)，明晰具體工作任務(wù)、崗位責(zé)任、流程標(biāo)準(zhǔn)等，劃清內(nèi)設(shè)機構(gòu)職責(zé)界限，健全完善內(nèi)部深度融合、外部高效配合的職能運行機制，實現(xiàn)機構(gòu)職能流程的再優(yōu)化再塑造，為打造優(yōu)質(zhì)高效便捷辦事環(huán)境提供體制機制保障。
區(qū)政府各部門是這次職責(zé)任務(wù)清單編制工作的責(zé)任主體，要強化責(zé)任意識，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)化工作方案，確保按時高質(zhì)量完成區(qū)委、區(qū)政府確定的工作任務(wù)。
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目
錄
一、編制范圍···································（1）
二、工作任務(wù)···································（1）
三、時間安排···································（1）
四、編制要求···································（2）
五、《清單編制工作情況說明》撰寫要求··········（5）
六、職責(zé)任務(wù)清單示例··························（6）
七、清單編制工作情況說明示例·················（17）
八、職責(zé)任務(wù)清單備案示例·····················（19）
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4 -
一、編制范圍
職責(zé)任務(wù)清單的具體編制范圍為區(qū)政府工作部門及其內(nèi)設(shè)機構(gòu)，不包括部門派出機構(gòu)和所屬事業(yè)單位。
二、工作任務(wù)
（一）填寫《
部門職責(zé)任務(wù)清單》 （二）編制流程圖 （三）制定工作規(guī)范 （四）確定科室職責(zé)邊界事項，建立協(xié)調(diào)配合機制 （五）形成部門職責(zé)任務(wù)清單編制說明
三、時間安排
�。ㄒ唬�(zhǔn)備階段（7 月 6 日—17 日）
區(qū)委編辦成立工作專班，制定工作方案，部署開展清單編制，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。各部門組織成立清單編制工作組，并提報名單。
�。ǘ┚幹齐A段（7 月 18 日—31 日）
各部門按要求編制完成職責(zé)任務(wù)清單、流程圖，制定工
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5 - 作規(guī)范。7 月 31 日前報送區(qū)委編辦工作專班進行審核。
�。ㄈ┩晟齐A段（8 月 1 日—10 日）
部門修改完善形成職責(zé)任務(wù)清單及編制說明，報區(qū)委編辦工作專班進行復(fù)審。
�。ㄋ模┕紓浒鸽A段（8 月 20 日前）
部門公布職責(zé)任務(wù)清單，并報區(qū)委編辦備案（1 份紙質(zhì)版加蓋公章和 1 份電子版掃描 PDF 格式）。
四、編制要求
�。ㄒ唬┨顚憽�
部門職責(zé)任務(wù)清單》 1.“部門主要職責(zé)”填寫部門“三定”規(guī)定主要職責(zé)中與本科室相關(guān)的條目，部門主要職責(zé)應(yīng)全部分解到內(nèi)設(shè)機構(gòu)。辦公室、人事科、機關(guān)黨委等綜合科室如無明確對應(yīng)“部門主要職責(zé)”，可不填寫。
2.“科室職責(zé)”按照部門“三定”規(guī)定內(nèi)容填寫。
3.“科室工作任務(wù)及工作流程、工作規(guī)范” （1）“科室工作任務(wù)”填寫根據(jù)“部門主要職責(zé)”“科室職責(zé)”和法律法規(guī)細(xì)化的具體工作，以及實際承擔(dān)的其他工作任務(wù)，科室工作任務(wù)要做到“應(yīng)列盡列”。
�。�2）“工作流程、工作規(guī)范”：對應(yīng)“科室工作任務(wù)”按照優(yōu)化高效的原則編制工作流程圖，最大限度削減層級、
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6 - 減少環(huán)節(jié)、精簡手續(xù)、壓縮時限；對應(yīng)工作流程圖編寫工作規(guī)范，對工作任務(wù)的辦理過程及注意事項作出規(guī)范性要求，重點明確工作任務(wù)的范圍、程序、時限和標(biāo)準(zhǔn)等要素，其中政策標(biāo)準(zhǔn)高、自由裁量權(quán)大、廉政風(fēng)險高的工作任務(wù)必須制定工作規(guī)范。
工作流程、工作規(guī)范單獨成冊， 一 項工作任務(wù)的流程圖、工作規(guī)范編寫一個序號。
4.“崗位名稱”及數(shù)量：崗位名稱分為正職崗位、副職崗位、綜合崗位、業(yè)務(wù)崗位四類。正職崗位按照科室正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)填寫，副職崗位按照科室副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)填寫（以部門向編辦備案職數(shù)為準(zhǔn)）；綜合科室正、副職崗位以外的填寫“綜合崗位”，辦公室、人事科、政策法規(guī)科等作為綜合科室填寫；業(yè)務(wù)科室正、副職崗位以外的填寫“業(yè)務(wù)崗位”。
5.“崗位責(zé)任”填寫該崗位具體承擔(dān)的科室工作任務(wù)及承擔(dān)的責(zé)任；承擔(dān)某項任務(wù)全部工作的，可表述為“承擔(dān)科室工作任務(wù)第……項”；承擔(dān)某項任務(wù)部分工作的，可表述為“承擔(dān)科室工作任務(wù)第……項的……工作”�？剖夜ぷ魅蝿�(wù)應(yīng)全部分解到科室崗位。
6.“科室間職責(zé)邊界事項”填寫由部門內(nèi)部 2 個及以上科室承擔(dān)、職責(zé)交叉需明確邊界的事項，不存在科室間職責(zé)邊界事項的該欄填寫“無”；職責(zé)邊界事項須逐項建立協(xié)調(diào)
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7 - 配合機制�？剖议g職責(zé)邊界事項協(xié)調(diào)配合機制單獨成冊。
五、《清單編制工作情況說明》撰寫要求
《清單編制工作情況說明》包括工作開展情況、取得的成效、需要說明的事項、存在的問題及建議。
�。ㄒ唬┕ぷ鏖_展情況應(yīng)包括職責(zé)任務(wù)清單編制工作組織領(lǐng)導(dǎo)、工作推進情況等。
�。ǘ┤〉玫某尚�(yīng)包括細(xì)化分解的職責(zé)任務(wù)、壓減環(huán)節(jié)、減少手續(xù)等。
（三）需要說明的事項應(yīng)包括根據(jù)工作實際對科室間職責(zé)調(diào)整情況、編制分解情況、人員超編情況（上述情況不存在的無需填寫）。
（四）清單編制工作中遇到的問題及相關(guān)意見建議。
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8 - 六、職責(zé)任務(wù)清單示例
××部門職責(zé)任務(wù)清單 （省級模板）
2020 年 月
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9 -
目
錄
1. 辦公室.............................................* 2. 政策法規(guī)處.........................................* 3. 業(yè)務(wù)處.............................................* …
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10 - 2.政策法規(guī)處（可供參照）
“三定”規(guī)定對應(yīng)內(nèi)容 處室工作任務(wù)及 工作流程、工作規(guī)范 崗位名稱 崗位責(zé)任 處室間職責(zé) 邊界事項 備注 部門 主要職責(zé) 科室職責(zé) 一、貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)和方針政策，起草相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。
二、擬訂全省藥品安全規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃、政策并組織實施。
三、指導(dǎo)、監(jiān)督市縣行政 執(zhí) 法 工作。
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)起草藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理方面相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，擬訂全省藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理政策。
�。ǘ┏袚�(dān)局機關(guān)規(guī)范性文件的合法性審查。
�。ㄈ┏袚�(dān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴相關(guān)工作。
...... （五）組織協(xié)調(diào)、督查督辦有全省性影響或者跨區(qū)域的重大案件查處工作。
�。┏袚�(dān)藥品安全監(jiān)督管理相關(guān)評議考核工作。
1.組織開展藥品監(jiān)督管理政策研究和綜合分析。
2.組織擬訂省級藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)管地方立法計劃，組織起草省級藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)管方面地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案。
3.負(fù)責(zé)推進本系統(tǒng)職能轉(zhuǎn)變和行政審批制度改革工作，組織編制本系統(tǒng)權(quán)責(zé)清單和推進政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。（“三定”規(guī)定明確由注冊處承擔(dān)）
4.負(fù)責(zé)省局規(guī)范性文件合法性審查工作。
�。鞒桃�(guī)范見附件 1：2.4）
...... 17.指導(dǎo)市縣相關(guān)工作。
18.完成省局交辦的其他工作。
正職崗位 （1）負(fù)責(zé)支部黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；履行一崗雙責(zé)。
（2）主持處室全面工作。
�。�3）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
1.行政復(fù)議、應(yīng)訴、聽證工作。
2. 藥 品 安 全監(jiān) 督 管 理 相關(guān) 評 議 考 核工作。（協(xié)調(diào)配 合 機 制 見附件 2：2）
副職崗位1 （1）承擔(dān)處室工作任務(wù)第 1、16 項。
...... （4）協(xié)助綜合崗位 1 完成地方立法、協(xié)助副職崗位 2 完成執(zhí)法監(jiān)督工作。
副職崗位2 （1）承擔(dān)處室工作任務(wù)第 1、7、8、9、10、15、11、17 項。
...... 綜合崗位1 （1）承擔(dān)處室工作任務(wù)第 1、2、4、7、17項。
...... 綜合崗位2 （1）承擔(dān)處室工作任務(wù)第 6、12、13、14 項。
...... （3）協(xié)助綜合崗位 1 完成處室工作任務(wù)第 2項，協(xié)助綜合崗位 3 完成處室工作任務(wù)第 3項。
綜合崗位3 承擔(dān)處室工作任務(wù)第 3 項。
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11 - 附件 1
省藥監(jiān)局 工作流程、工作規(guī)范
2020 年 月
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12 -
目
錄
�。ㄒ唬┺k公室 1.1……事項...........................................* 1.2……事項...........................................* …
�。ǘ┱叻ㄒ�(guī)處 2.1……事項...........................................* … 2.4 規(guī)范性文件合法性審查...............................*
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13 -
（二）政策法規(guī)處
2.4
規(guī)范性文件合法性審查工作流程圖
提交規(guī)范性文件 形成正式文本及起草說明 作出審查結(jié)論 提請省政府辦公廳發(fā)文 修改完善 報請備案
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14 -
規(guī)范性文件合法性審查工作規(guī)范
根據(jù)《立法法》《山東省人民政府規(guī)章制定程序規(guī)定》《山東省規(guī)章和規(guī)范性文件備案規(guī)定》以及省政府有關(guān)規(guī)范性文件備案的相關(guān)要求，制定本工作規(guī)范。
一、規(guī)范性文件范圍 規(guī)范性文件，是指省藥監(jiān)局為履行行政管理職能，依照法定職權(quán)和程序制定下發(fā)的，涉及行政相對人權(quán)利、義務(wù)，在本省行政區(qū)域內(nèi)反復(fù)適用并具有普遍約束力的具有法定效力的“規(guī)定（暫行規(guī)定）”“辦法（暫行辦法）”和“細(xì)則（實施細(xì)則）”等行政公文。不包括下列文件：
�。ㄒ唬┦∷幈O(jiān)局機關(guān)內(nèi)部的工作制度、規(guī)定； （二）對具體事項的通知、通報、公告及行政處理決定； （三）原文轉(zhuǎn)發(fā)的文件； （四）其他不涉及行政相對人權(quán)利義務(wù)的文件。
二、規(guī)范性文件合法性審查內(nèi)容及程序 （一）審查內(nèi)容 1.是否符合法律、法規(guī)、規(guī)章和上級規(guī)范性文件的規(guī)定； 2.是否符合公平競爭原則； 3.是否符合省藥監(jiān)局職能規(guī)定，體現(xiàn)職權(quán)與責(zé)任相統(tǒng)一的原則； 4.是否采取必要方式公開征求意見，是否還存在重大分歧意見； 5.是否符合規(guī)范性文件制定技術(shù)要求；
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15 - 6.需要審查的其他內(nèi)容。
（二）審查程序 1.起草處室、單位向政策法規(guī)處提交經(jīng)征求意見后形成的規(guī)范性文件送審稿和起草說明。同時填寫《山東省藥品監(jiān)督管理局規(guī)范性文件審核表》。
2.政策法規(guī)處應(yīng)當(dāng)在收到送審稿、起草說明等材料后的10 日內(nèi)完成審查，作出審查結(jié)論并反饋起草處室、單位。
審查結(jié)論包括：
�。�1）規(guī)范性文件內(nèi)容超越省藥監(jiān)局法定職權(quán)，或者主要內(nèi)容不合法的，建議不制定該規(guī)范性文件； （2）應(yīng)當(dāng)公開征求意見但是尚未征求、應(yīng)當(dāng)組織聽證但是尚未組織、應(yīng)當(dāng)經(jīng)專家論證但是尚未論證的，建議退回起草處室、單位補正程序； （3）具體規(guī)定不合法的，提出具體修改意見。
3.起草處室、單位根據(jù)審查結(jié)論，對規(guī)范性文件送審稿進行修改完善或者補正程序，提交省藥監(jiān)局負(fù)責(zé)人集體討論，根據(jù)集體討論意見修改完善。
4.起草處室、單位應(yīng)將負(fù)責(zé)人簽發(fā)的文件原件、正式文本、起草說明以及電子版提交政策法規(guī)處。由政策法規(guī)處再次審校后，統(tǒng)一登記編號。起草處室、單位負(fù)責(zé)印制帶有登記編號的規(guī)范性文件，并將規(guī)范性文件一式五份提交政策法規(guī)處。
5.政策法規(guī)處負(fù)責(zé)起草規(guī)范性文件審查報告，并將審查報告連同正式文本，于 3 日內(nèi)報送省政府辦公廳審核。審核通過后，政策法規(guī)處通知起草處室、單位正式印制下發(fā)文件。
6.規(guī)范性文件印發(fā)后，政策法規(guī)處負(fù)責(zé)起草備案報告，
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16 - 并于 5 日內(nèi)向省司法廳報請備案。
附件 2
省藥監(jiān)局 處室間職責(zé)邊界事項協(xié)調(diào)配合機制
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17 - 2020 年 月
目
錄
1．……職責(zé)邊界事項................................* 2. 藥品安全監(jiān)督管理評議考核（對設(shè)區(qū)市經(jīng)濟社會發(fā)展 綜合考核）......................................* …
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2.藥品安全監(jiān)督管理評議考核（對設(shè)區(qū)市經(jīng)濟社會發(fā)展綜合考核）工作協(xié)調(diào)配合機制
一、征求確定考核指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)分值 （一）根據(jù)省市場局轉(zhuǎn)省委考核辦通知要求，制發(fā)通知向省局機關(guān)各處室、單位征求對設(shè)區(qū)市藥品安全考核指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)分值，明確評價內(nèi)容、評價標(biāo)準(zhǔn)、評價方式。
（二）根據(jù)省委考核辦批復(fù)，政策法規(guī)處牽頭會同省局機關(guān)各處室、單位制定考核細(xì)則，并報省市場局匯總報省委 考核辦，明確考核指標(biāo)、考核要點、評分細(xì)則、上報材料、設(shè)定依據(jù)、打分部門等。
二、根據(jù)考核工作方案抓好組織實施 （一）由政策法規(guī)處牽頭將考核方案發(fā)送各市局，并發(fā)省局各處室、單位，部署考核工作。
�。ǘ┱叻ㄒ�(guī)處牽頭組織省局處室、單位按照考核細(xì)則要求，對各市局相關(guān)工作進行評議和打分。
�。ㄈ┯烧叻ㄒ�(guī)處匯總處室、單位評議和打分情況，對各市局進行綜合評議并分檔排名，編寫考核報告。
（四）政策法規(guī)處將考核結(jié)果報省市場局匯總報省委考核辦。
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20 -
××部門職責(zé)任務(wù)清單 （區(qū)級模板）
2020 年 月
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21 -
目
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1. 辦公室.............................................* 2. 職能運行監(jiān)管科....................................* 3. 業(yè)務(wù)科室..........................................* …
- 22 - 職能運行監(jiān)管科職責(zé)任務(wù)清單 “三定”規(guī)定對應(yīng)內(nèi)容 科室工作任務(wù)及 工作流程、工作規(guī)范 崗位名稱 崗位責(zé)任 科室間職責(zé) 邊界事項協(xié)調(diào)配合機制 備注 部門 主要職責(zé) 科室職責(zé) 一、監(jiān)督檢查全區(qū)機構(gòu)編制工作政策法規(guī)、規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況和機構(gòu)改革方案、部門“三定”規(guī)定、機構(gòu)編制決策事項的落實情況，建立健全機構(gòu)編制管理評估制度。負(fù)責(zé)受理違反機構(gòu)編制管理規(guī)定問題的舉報，會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。
二、負(fù)責(zé)組織編制管理區(qū)級權(quán)責(zé)清單，推進全區(qū)相對集中行（一）負(fù) 責(zé) 組織編制管理區(qū)級權(quán)責(zé)清單，推進相對集中行政許可權(quán)改革。協(xié)調(diào)指導(dǎo)審批服務(wù)便民化工作。
�。ǘ┴�(fù) 責(zé) 監(jiān)督檢查機構(gòu)編制工作法規(guī)、規(guī)章、政策、制度的執(zhí)行情況，組織監(jiān)督檢查機構(gòu)改革方案、部門“三定”規(guī)定和機構(gòu)編制決策事項 的 執(zhí) 行 情況。
�。ㄈ┙M 織 開展機構(gòu)編制執(zhí)1.負(fù)責(zé)組織編制管理權(quán)責(zé)清單； 2.負(fù)責(zé)推進相對集中行政許可權(quán)改革，根據(jù)法律法規(guī)和上級文件做好劃轉(zhuǎn)事項動態(tài)調(diào)整，協(xié)調(diào)理順審批與監(jiān)管相關(guān)機制； 3.負(fù)責(zé)做好規(guī)范“屬地管理”工作，推動部門、鎮(zhèn)街進一步落實主體責(zé)任和配合責(zé)任清單，會同區(qū)社會治理中心完善“鎮(zhèn)呼區(qū)應(yīng)、上下聯(lián)動”機制。
4.負(fù)責(zé)落實機構(gòu)編制事項跟蹤督辦工作，會同相關(guān)科室，對部門機構(gòu)編制決策事項執(zhí)行情況進行跟蹤督辦。（工作流程、工作規(guī)范見附件 1、2）
5.負(fù)責(zé)做好機構(gòu)編制事項合法合規(guī)性審查工作。（工作流程、工作規(guī)范見附件 3、4）
6.受理機構(gòu)編制違規(guī)問題的舉報，會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違規(guī)行為。
7.負(fù)責(zé)開展職能運行監(jiān)管工作，組織開展部門履職評估。
正職崗位 （1）負(fù)責(zé)抓好科室黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
�。�2）負(fù)責(zé)科室業(yè)務(wù)材料撰寫工作。
�。�3）負(fù)責(zé)科室制發(fā)文審核工作。
�。�4）負(fù)責(zé)做好規(guī)范“屬地管理”工作，推動鎮(zhèn)街、部門進一步落實主體責(zé)任和配合責(zé)任清單，會同社會治理中心完善“鎮(zhèn)呼區(qū)應(yīng)、上下聯(lián)動”機制。
�。�5）負(fù)責(zé)推進相對集中行政許可權(quán)改革，協(xié)調(diào)理順審批與監(jiān)管相關(guān)機制，根據(jù)法律法規(guī)和上級文件做好劃轉(zhuǎn)事項動態(tài)調(diào)整。
（6）負(fù)責(zé)開展職能運行監(jiān)管工作，組織開展部門履職評估。
�。�7）負(fù)責(zé)做好科室保密管理工作。
機構(gòu)編制監(jiān)督檢查和跟蹤督辦 業(yè)務(wù)崗位1 （1）負(fù)責(zé)組織部門編制公布權(quán)責(zé)清單。落實省權(quán)責(zé)清單動態(tài)管理辦法，督促部門及時根據(jù)法律法規(guī)規(guī)章及上級文件動態(tài)調(diào)整權(quán)責(zé)清單。
�。�2）負(fù)責(zé)做好機構(gòu)編制監(jiān)督檢查工作，制定監(jiān)督檢查辦法，打造“全流
- 23 - 政許可權(quán)改革，協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)審批服務(wù)便民化工作。
行情況評估。受理機構(gòu)編制違規(guī)問題的舉報，會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。
程”機構(gòu)編制監(jiān)督檢查模式。
�。�3）負(fù)責(zé)落實機構(gòu)編制事項跟蹤督辦工作，會同相關(guān)科室，對部門機構(gòu)編制決策事項執(zhí)行情況進行跟蹤督辦。
�。�4）負(fù)責(zé)協(xié)助開展職能運行監(jiān)管工作，配合做好部門履職評估。
業(yè)務(wù)崗位2 （1）負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)部門編制公布權(quán)責(zé)清單。落實省權(quán)責(zé)清單動態(tài)管理辦法，及時督促部門及時根據(jù)法律法規(guī)規(guī)章及上級文件動態(tài)調(diào)整權(quán)責(zé)清單。
（2）負(fù)責(zé)制定部門調(diào)研方案，確定調(diào)研內(nèi)容，做好溝通協(xié)調(diào)，形成調(diào)研報告。
�。�3）負(fù)責(zé)做好對外宣傳工作，形成業(yè)務(wù)工作信息、黨建工作信息并對上提報。
（4）負(fù)責(zé)做好機構(gòu)編制事項合法合規(guī)性審查工作。
�。�5）負(fù)責(zé)科室文件流轉(zhuǎn)工作。
- 24 - 附件 1
××部門 工作流程、工作規(guī)范 （區(qū)級模板）
2020 年 月
- 25 -
目
錄
�。ㄒ唬┺k公室 1.1……事項...........................................* 1.2……事項...........................................* …
�。ǘ┞毮苓\行監(jiān)管科 2.1 機構(gòu)編制事項跟蹤督辦工作.......................... 2.2 機構(gòu)編制事項合法合規(guī)性內(nèi)部審查工作................
- 26 - 行政編制科、事業(yè)編制科、機構(gòu)編制管理研究中心將核實情況抄送職能運行監(jiān)管科。
2.1 機構(gòu)編制事項跟蹤督辦工作流程圖
部門按《督辦單》規(guī)定的時限落實督辦事項，并將落實情況報告報送至職能運行監(jiān)管科。
文件起草科室將《督辦單》與機構(gòu)編制事項決策文件同步發(fā)送給部門。
職能運行監(jiān)管科對部門報送的落實情況報告進行匯總，并分發(fā)給行政編制科、事業(yè)編制科、機構(gòu)編制管理研究中心。
部門不報送落實情況報告的，視為未落實跟蹤督辦事項。
行政編制科、事業(yè)編制科、機構(gòu)編制管理研究中心對落實情況予以核實。對落實情況報告有異議的，應(yīng)會同職能運行監(jiān)管科赴實地核查。
行政編制科或事業(yè)編制科視情暫停受理機構(gòu)編制調(diào)整事項、收回相關(guān)機構(gòu)編制，并提出考核扣分意見。
部門未按要求落實督辦事項的，職能運行監(jiān)管科將部門未落實情況向行政編制科、事業(yè)編制科、機構(gòu)編制管理研究中心反饋。
部門不落實或未完全落實督辦事項的，由職能運行監(jiān)管科督促部門進行落實。行政編制科、事業(yè)編制科、機構(gòu)編制管理研究中心負(fù)責(zé)對部門進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
部門已全面落實督辦事項的，跟蹤督辦就此終結(jié)。
機構(gòu)編制管理研究中心視情暫停下達(dá)用編進人計劃，并提出考核扣分意見。
經(jīng)督促，部門全面落實督辦事項的，跟蹤督辦就此終結(jié)。職能運行監(jiān)管科將部門落實情況向行政編制科、事業(yè)編制科、機構(gòu)編制管理研究中心反饋。
職能運行監(jiān)管科提出考核扣分意見。
文件起草科室提前半個工作日，將機構(gòu)編制事項決策文件發(fā)送給職能運行監(jiān)管科。職能運行監(jiān)管科牽頭匯總形成《督辦單》，并發(fā)送給文件起草科室。
- 27 - 2.1 機構(gòu)編制事項跟蹤督辦工作規(guī)范
為優(yōu)化事前審批與事后監(jiān)管聯(lián)動的機構(gòu)編制管理工作流程，保證機構(gòu)編制事項及時準(zhǔn)確有效落實，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨機構(gòu)編制工作條例》，建立機構(gòu)編制事項跟蹤督辦工作機制，制定本規(guī)范。
一、跟蹤督辦的范圍 凡是經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)委機構(gòu)編制委員會及區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室研究決定的機構(gòu)編制事項均納入跟蹤督辦范圍。
二、跟蹤督辦的程序 跟蹤督辦原則上自機構(gòu)編制事項決策文件生效之日起啟動，也可結(jié)合機構(gòu)編制事項的執(zhí)行步驟分階段進行。跟蹤督辦由區(qū)委編辦按下列程序組織實施。
（一）確定跟蹤督辦事項并下發(fā)通知單 區(qū)委編辦按照“一事一督”的原則，根據(jù)跟蹤督辦范圍和機構(gòu)編制事項決策文件，明確跟蹤督辦對象，并以《機構(gòu)編制事項跟蹤督辦單》的形式將跟蹤督辦的具體事項、完成時限、督辦要求等內(nèi)容告知跟蹤督辦對象�！稒C構(gòu)編制事項跟蹤督辦單》與機構(gòu)編制事項決策文件同步發(fā)送給部門。
�。ǘ┌磿r辦理并上報貫徹執(zhí)行情況 部門按照《機構(gòu)編制事項跟蹤督辦單》規(guī)定的完成時限全面落實相關(guān)督辦事項，并于《機構(gòu)編制事項跟蹤督辦單》所規(guī)定的完成時限屆滿之日起 3 個工作日內(nèi)（《機構(gòu)編制事項跟蹤督辦單》規(guī)定兩個以上完成時限的，從日期靠后的完成時限屆滿之日起計
- 28 - 算），以書面形式向區(qū)委編辦報送跟蹤督辦事項的落實情況。
督辦事項已按期辦結(jié)的，落實情況報告要簡明扼要地說明督辦事項的辦理情況和取得的實際效果；督辦事項逾期未辦結(jié)的，落實情況報告要對督辦事項的辦理進度、存在的問題及下步工作計劃作出說明，且下步工作計劃要有明確的完成時限和切實可行的整改措施。部門針對跟蹤督辦事項提出的意見和建議，可在落實情況報告中一并寫明。落實情況報告加蓋單位公章后報區(qū)委編辦職能運行監(jiān)管科，報告電子版通過金宏網(wǎng)報送至“即墨區(qū)委編辦職能運行監(jiān)管科”。部門不報送落實情況報告的，視為未落實跟蹤督辦事項。
（三）實地核查與監(jiān)督問責(zé) 對部門提交的落實情況報告有異議的，區(qū)委編辦可指派工作人員進行實地核查。對部門提出的下步工作計劃，區(qū)委編辦將及時核實推進完成情況，持續(xù)抓好督辦事項的整改落實。對未按要求辦結(jié)督辦事項的，將視情扣除相應(yīng)考核分值、暫停受理機構(gòu)編制調(diào)整事項、暫停下達(dá)用編進人計劃，情節(jié)嚴(yán)重的收回相關(guān)機構(gòu)編制。對跟蹤督辦發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問題，將按照《中國共產(chǎn)黨機構(gòu)編制工作條例》及《機構(gòu)編制監(jiān)督檢查工作暫行規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定予以嚴(yán)肅處理。
- 29 - 2.2 機構(gòu)編制事項合法合規(guī)性內(nèi)部審查工作 流程圖
承辦科室按要求準(zhǔn)備書面材料，并提交職能監(jiān)管科進行審查。
承辦科室提交的書面材料不符合形式要求的，職能監(jiān)管科不予受理。
職能監(jiān)管科在審查過程中發(fā)現(xiàn)書面材料不符合要求，無法完成合法合規(guī)性審查的，要求承辦科室限期補送。
承辦科室不按要求補送的，職能監(jiān)管科將提交審查的機構(gòu)編制事項退回。
承辦科室按要求補送的，職能監(jiān)管科繼續(xù)進行合法合規(guī)性審查。
承辦科室提交的書面材料符合形式要求的，職能監(jiān)管科予以受理并開展合法合規(guī)性審查。
經(jīng)審查，機構(gòu)編制事項存在合法合規(guī)性問題的，暫緩提請區(qū)委編辦室務(wù)會研究或者進入送審簽批程序。
承辦科室根據(jù)合法合規(guī)性審查意見對機構(gòu)編制文件進行修改和完善，并按程序重新提請審查。
經(jīng)審查，不存在合法合規(guī)性問題的，承辦科室將機構(gòu)編制事項提請區(qū)委編辦室務(wù)會研究或者按程序送審簽批。
- 30 - 2.2 機構(gòu)編制事項合法合規(guī)性內(nèi)部審查 工作規(guī)范
為進一步規(guī)范機構(gòu)編制事項合法合規(guī)性內(nèi)部審查工作，提高機構(gòu)編制文件起草質(zhì)量，推進機構(gòu)編制決策科學(xué)化、民主化、法治化，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨機構(gòu)編制工作條例》，制定本工作規(guī)范。
一、適用范圍 職能調(diào)整、機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)增減等機構(gòu)編制事項。機關(guān)內(nèi)部執(zhí)行的工作制度、會議紀(jì)要、人事任免通知、商洽性工作函、工作通報、請示報告等，均不納入機構(gòu)編制事項合法合規(guī)性內(nèi)部審查范圍，由綜合科負(fù)責(zé)統(tǒng)一把關(guān)。
二、提報內(nèi)容 承辦科室在將機構(gòu)編制事項提交職能監(jiān)管科進行合法合規(guī)性審查時，應(yīng)當(dāng)提供下列材料（紙質(zhì)版和電子版各一份）：
�。ㄒ唬C構(gòu)編制事項合法合規(guī)性內(nèi)部審查表； （二）機構(gòu)編制文件討論稿； （三）起草說明（包括制定文件的必要性、起草過程、基本框架、主要內(nèi)容、征求意見及意見采納情況）； （四）起草文件所依據(jù)的政策法規(guī)和規(guī)范性文件； （五）相關(guān)單位書面反饋的意見； （六）機構(gòu)編制事項已經(jīng)過專家論證的，應(yīng)提供專家論證結(jié)論，并就專家論證結(jié)論的研究采納情況作出說明； （七）機構(gòu)編制事項已經(jīng)過風(fēng)險評估的，應(yīng)提供風(fēng)險評估報告；
- 31 - （八）進行合法合規(guī)性審查所需要的其他材料。
三、審查內(nèi)容 對機構(gòu)編制事項進行合法合規(guī)性審查時，應(yīng)當(dāng)審查下列內(nèi)容：
（一）是否與法律法規(guī)規(guī)章、黨內(nèi)法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定相抵觸；
（二）是否超越規(guī)定職權(quán)；
（三）是否違反規(guī)定程序；
（四）需要進行合法合規(guī)性審查的其他事項。
四、審查方式
對機構(gòu)編制事項進行合法合規(guī)性審查時，可根據(jù)實際需要采取下列方式：
（一）書面審查；
（二）要求承辦科室說明情況； （三）調(diào)查研究；
（四）召開座談會或論證會聽取有關(guān)方面意見； （五）組織律師、專家進行論證； （六）其他方式。
五、其他要求 職能監(jiān)管科應(yīng)自受理之日起 3 個工作日內(nèi)完成合法合規(guī)性審查；情況特別復(fù)雜需要進行調(diào)研、論證的，經(jīng)區(qū)委編辦分管領(lǐng)導(dǎo)同意，可視情延長審查期限，但最長不得超過 10 個工作日。機構(gòu)編制事項不存在合法合規(guī)性問題的，由承辦科室將其提請區(qū)
- 32 - 委編辦室務(wù)會研究或者按程序送審簽批。機構(gòu)編制事項存在合法合規(guī)性問題的，應(yīng)當(dāng)暫緩提請區(qū)委編辦室務(wù)會研究或者進入送審簽批程序。承辦科室應(yīng)當(dāng)根據(jù)合法合規(guī)性審查意見對機構(gòu)編制文件進行修改和完善，并按程序重新提請審查。
- 33 - 附件 2 ××部門 科室間職責(zé)邊界事項協(xié)調(diào)配合機制
2020 年 月
- 34 - 目
錄
1.機構(gòu)編制事項跟蹤督辦工作協(xié)調(diào)配合機制.............*
- 35 - 1.機構(gòu)編制事項跟蹤督辦工作協(xié)調(diào)配合機制 一、跟蹤督辦單的形成及下發(fā) 文件起草科室提前半個工作日，將機構(gòu)編制事項決策文件發(fā)送給職能運行監(jiān)管科。職能運行監(jiān)管科牽頭匯總形成《督辦單》，并發(fā)送給文件起草科室。文件起草科室將《督辦單》與機構(gòu)編制事項決策文件同步發(fā)送給部門。
二、對部門落實跟蹤督辦事項進行核實與再督促 （一）職能運行監(jiān)管科對部門報送的落實情況報告進行匯總，并分發(fā)給文件起草科室。文件起草科室對落實情況予以核實。對落實情況報告有異議的，文件起草科室會同職能運行監(jiān)管科赴實地核查。
�。ǘ┎块T不落實或未完全落實督辦事項的，由職能運行監(jiān)管科負(fù)責(zé)督促部門進行落實。經(jīng)督促，部門全面落實督辦事項的，職能運行監(jiān)管科將部門落實情況向文件起草科室反饋。經(jīng)督促，部門不落實督辦事項的，職能運行監(jiān)管科將相關(guān)情況向文件起草科室反饋，由文件起草視情暫停受理機構(gòu)編制調(diào)整事項、收回相關(guān)機構(gòu)編制，并提出考核扣分意見。
- 36 - 七、清單編制工作情況說明示例
××部門職責(zé)任務(wù)清單編制工作情況說明
區(qū)委編辦：
按照《機構(gòu)職能優(yōu)化流程再造實施方案》《關(guān)于編制部門職責(zé)任務(wù)清單有關(guān)事項的通知》部署要求，我局編制完成《××部門職責(zé)任務(wù)清單》（以下簡稱《清單》）。有關(guān)情況如下。
一、工作開展情況 為全面做好職責(zé)任務(wù)清單編制工作，我局高度重視，成立了工作專班（明確了牽頭科室），集中人員力量，全面做好各項工作，…… 二、取得的成效 按照編制工作通知要求，我局對照部門“三定”規(guī)定，結(jié)合工作實際…編制形成了《清單》。共對*個內(nèi)設(shè)機構(gòu)的職責(zé)進行了細(xì)化分解，其中明確科室工作任務(wù)*項，科室間職責(zé)邊界事項*項，繪制流程圖*張，制定工作規(guī)范*項。優(yōu)化流程減少環(huán)節(jié)*項（從*項減為*項），精簡手續(xù)*項……。
通過編制《清單》，主要有以下幾個方面成效：
……
- 37 - 三、需要說明的事項 （一）科室職責(zé)調(diào)整情況及原因 （二）人員超編情況及原因 （三）
…… 四、存在的問題及建議 ……
×××××××× 2020 年 月 日
- 38 - 八、職責(zé)任務(wù)清單備案示例
關(guān)于職責(zé)任務(wù)清單備案的函
區(qū)委編辦：
按照《機構(gòu)職能優(yōu)化流程再造實施方案》《關(guān)于編制部門職責(zé)任務(wù)清單有關(guān)事項的通知》部署要求，我局編制形成了《××部門職責(zé)任務(wù)清單》，并于××月××日在××網(wǎng)站（或以××方式）進行了公開，現(xiàn)將清單報你辦備案。
附件：《××單位職責(zé)任務(wù)清單》
×××××××× 2020 年 月 日
報送人：
聯(lián)系電話：
- 39 - 附件 2 部門職責(zé)清單時間安排進度表
時間 主要工作任務(wù) 責(zé)任單位 7 月 17 日前 成立工作專班，制定工作方案、組織召開培訓(xùn)會議 區(qū)委編辦 7 月 20 日前 制定工作方案，提報工作聯(lián)絡(luò)員 各編制部門 7 月 31 日前 安排專人負(fù)責(zé)，填寫《
部門職責(zé)任務(wù)清單》 各編制部門 7 月 31 日前 編制工作流程圖、制定工作規(guī)范 各編制部門 7 月 31 日前 確定科室職責(zé)邊界事項，建立協(xié)調(diào)配合機制 各編制部門 7 月 31 日前 報送區(qū)委編辦專班審核 區(qū)委編辦 8 月 15 日前 修改完善形成職責(zé)任務(wù)清單及編制說明，報區(qū)委編辦專班復(fù)審 各編制部門 8 月 20 日前 部門公布職責(zé)任務(wù)清單，并報區(qū)委編辦備案 各編制部門、區(qū)委編辦
- 40 - 附件 3
部門職責(zé)清單編制工作組人員名單
姓名 職務(wù) 聯(lián)系方式 任務(wù)分工 組長（分管領(lǐng)導(dǎo)）
副組長（科室負(fù)責(zé)人）
組員
�。ㄕ�?zhí)顚懢幹乒ぷ鞣止ぃ?/p>
組員
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組員
�。ㄕ�?zhí)顚懢幹乒ぷ鞣止ぃ?/p>
- 41 - 部門職責(zé)任務(wù)清單審核安排表 分組 責(zé)任科室 負(fù)責(zé)部門 一組 綜合科88556676 政府辦、文旅局 二組 行政機構(gòu)編制科88552396 綜合執(zhí)法局、統(tǒng)計局、發(fā)改局、住建局、交通局、自然資源局、工信局 三組 事業(yè)單位監(jiān)管局88556928 教體局、退役軍人局、民政局、衛(wèi)健局、醫(yī)保局、應(yīng)急局、科技局 四組 職能運行監(jiān)管科 88557978 市場監(jiān)管局、行政審批局、金融監(jiān)管局、司法局、信訪局、審計局、商務(wù)局 五組 實名制管理科 88552052 人社局、財政局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、水利局
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