二級單位質(zhì)量管理工作督查辦法
發(fā)布時間:2020-07-08 來源: 調(diào)研報告 點擊:
二級單位質(zhì)量管理工作督查辦法
為建立現(xiàn)代企業(yè)制度,完善法人治理結(jié)構(gòu),加強集團質(zhì)量管理工作,充分發(fā)揮二級單位質(zhì)量管理體系作用,規(guī)范各單位質(zhì)量管理行為,堅持以“新時代、強科技、高質(zhì)量、促發(fā)展”為指導(dǎo)思想,提高其質(zhì)量管理意識,使集團督查二級單位質(zhì)量管理工作時,有法可依、有矩可循,特制定本辦法。
第一條 適用范圍 本辦法適用于集團各二級單位質(zhì)量管理中心督查工作。
第二條 二級單位質(zhì)量管理體系 2.1 質(zhì)量管理體系架構(gòu) 2.1.1 二級單位班子成員應(yīng)設(shè)立總工程師崗位,且不得兼職。二級單位總工程師應(yīng)從事建筑工程質(zhì)量管理工作 5 年(含)以上,且熟悉國家、省市、集團有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)范、標準、制度。
2.1.2 二級單位應(yīng)設(shè)置工程部作為專職質(zhì)量管理機構(gòu),專職負責(zé)本單位質(zhì)量管理工作。質(zhì)量管理機構(gòu)至少設(shè)工程部長 1 名,相關(guān)管理人員 1-3 名。工程部長應(yīng)從事建筑工程質(zhì)量管理工作 3 年(含)以上,且熟悉國家、省市、集團有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標準、制度。
2.2 職責(zé)分工 2.2.1 二級單位總工程師負責(zé)制定本單位質(zhì)量管理制度,檢查、督導(dǎo)本公司的質(zhì)量管理活動及質(zhì)量保證體系的運行;落實下達的質(zhì)量計劃,完成創(chuàng)優(yōu)目標;組織技術(shù)管理人員的培訓(xùn)、考核及取證工作;負責(zé)施工現(xiàn)場的技術(shù)指導(dǎo),處理質(zhì)量投訴、工程事故等工作。
2.2.2 二級單位工程部是本單位質(zhì)量工作的責(zé)任部門,直接負責(zé)本單位各項質(zhì)量管理工作的落實與推進。
第三條 二級單位質(zhì)量檢查制度 二級單位應(yīng)每月對下屬項目進行質(zhì)量檢查,一般項目每月至少一次,創(chuàng)優(yōu)項目每月至少兩次。質(zhì)量檢查內(nèi)容要覆蓋現(xiàn)場所有分部分項工程和技術(shù)資料,檢查必須細致、全面,深入工作面,嚴禁走過場、流于形式。二級單位應(yīng)督導(dǎo)項目部按期限進行整改回復(fù),并復(fù)查驗證整改是否合格。質(zhì)量管理中心將針對二級單位檢查整改情況進行復(fù)查。
第四條 二級單位質(zhì)量管理行為 二級單位應(yīng)根據(jù)集團質(zhì)量管理制度,健全本單位各項質(zhì)量管理制度,并定期開展質(zhì)量會議、培訓(xùn)、檢查等活動,嚴格落實集團驗收、創(chuàng)優(yōu)程序,督導(dǎo)所屬項目質(zhì)量管理工作。二級單位須將前述工作形成資料分卷留存歸檔,并每月更新,以備集團督查,具體內(nèi)容如下: 4.1 管理制度卷 二級單位應(yīng)存放集團質(zhì)量管理制度(質(zhì)量管理制度匯編)并根據(jù)集團制度和本單位實際,編制二級單位及項目相關(guān)質(zhì)量管理制度,并每年進行修訂。集團和二級單位管理制度應(yīng)進行組卷歸檔存放。
具體內(nèi)容:《質(zhì)量責(zé)任制度》、《質(zhì)量目標管理制度》、《工程質(zhì)量驗收管理辦法》、 《質(zhì)量體系例會管理辦法》、 《施工技術(shù)交底管理辦法》、《工程質(zhì)量提升措施強制執(zhí)行管理辦法》、《施工日志管理辦法》、《樣板引路制度》、《隱蔽工程驗收管理辦法》、《成品、半成品保護管理辦法》、《檢測設(shè)備及計量器具管理辦法》、《工程項目質(zhì)量檢查制度》、
《質(zhì)量管理責(zé)任追究制度》、《工程回訪保修、滿意度調(diào)查管理辦法》等。
4.2 文件管理卷 二級單位應(yīng)對集團下發(fā)的通知、活動方案等文件進行歸檔,并傳達宣貫至項目部,留存《文件發(fā)放記錄》,督促項目部落實執(zhí)行,將項目部文件執(zhí)行情況資料存檔。對各下屬項目相關(guān)規(guī)范下發(fā)情況留存發(fā)放記錄。
具體內(nèi)容:集團將抽查各項目是否收到相關(guān)文件及規(guī)范,檢查二級位對集團下發(fā)的文件、通知的下發(fā)情況。項目部對各類文件執(zhí)行情況資料。
4.3 質(zhì)量檢查卷 二級單位應(yīng)按本辦法規(guī)定頻次,每月對所屬項目進行質(zhì)量檢查,檢查資料應(yīng)真實,并整理組卷存檔。
具體內(nèi)容:集團對項目部下發(fā)的隱患整改通知單、整改回復(fù)報告(含整改影像資料);二級單位對項目部下發(fā)的隱患整改通知單、整改回復(fù)報告(含整改影像資料)。檢查項目落實情況。
4.4 質(zhì)量會議培訓(xùn)卷 二級單位應(yīng)每月召開質(zhì)量專題會議,參加人員為二級單位各級技術(shù)、質(zhì)量管理人員,并做好會議記錄,留存影像資料。二級單位應(yīng)對體系人員定期進行質(zhì)量管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),并且進行質(zhì)量知識考試,形成的資料須整理歸檔。
具體內(nèi)容:《質(zhì)量會議紀要》、《質(zhì)量會議簽到表》及會議影像資
料;《質(zhì)量培訓(xùn)計劃》、《質(zhì)量培訓(xùn)簽到表》、《質(zhì)量考試試卷》、《質(zhì)量考試成績臺賬》及質(zhì)量培訓(xùn)考試影像資料。
4.5 工程驗收卷 二級單位應(yīng)嚴格按照集團驗收程序組織工程驗收,并建立工程驗收臺賬,填寫《工程竣工(中間)驗收申報表》上報集團質(zhì)量管理中心,并留存驗收資料歸檔。
具體內(nèi)容:《xx 工程驗收臺賬》、《xx 分部、分項驗收記錄》、《xx工程竣工驗收記錄》及驗收影像資料。
4.6 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)卷 二級單位應(yīng)成立項目創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),編寫《項目創(chuàng)優(yōu)策劃》,掌握創(chuàng)優(yōu)工程施工進展,分階段、分重點、定期、不定期對工程質(zhì)量實施過程監(jiān)控,對不符合規(guī)范、標準、和創(chuàng)優(yōu)策劃要求的分部分項工程,提出整改要求,并限期整改。留存創(chuàng)優(yōu)過程相關(guān)資料并歸檔。
具體內(nèi)容:《項目創(chuàng)優(yōu)策劃》及執(zhí)行情況,留存創(chuàng)優(yōu)項目從開工開始的各階段施工照片(電子版單獨留存)。
4.7 工程回訪保修、滿意度調(diào)查卷 二級單位應(yīng)成立工程回訪保修、滿意度調(diào)查小組,組長由總工程師擔(dān)任,小組成員根據(jù)情況設(shè)定,并指定專人負責(zé)處理本二級單位的工程回訪保修工作及滿意度調(diào)查的有關(guān)事宜。各二級單位根據(jù)上年度的竣工及在建工程項目情況,負責(zé)編制本年度竣工工程回訪保修,在建項目滿意度調(diào)查計劃。經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審批后予以執(zhí)行,并將該計劃
上傳綜合信息管理系統(tǒng);定期將本單位執(zhí)行本年度工程回訪保修計劃、顧客滿意度調(diào)查的情況上傳綜合信息管理系統(tǒng);負責(zé)(按計劃)組織與實施本單位工程的回訪保修、顧客滿意度調(diào)查工作,按規(guī)定作好記錄,并編寫滿意度調(diào)查報告。按項目分類存檔相關(guān)資料。
具體內(nèi)容:《工程回訪記錄》、《工程保修記錄》、《顧客滿意度調(diào)查表》。
4.8 質(zhì)量投訴卷 二級單位應(yīng)無條件的配合管理部門處理顧客投訴案件的調(diào)查;針對顧客投訴的內(nèi)容進行詳細調(diào)查,并制定處理對策及執(zhí)行檢查;處理時效內(nèi)反饋顧客投訴調(diào)查、處理情況。建立《顧客投訴處理臺帳》,投訴相關(guān)調(diào)查報告或單據(jù)以及處理結(jié)果應(yīng)留存資料存檔。
具體內(nèi)容:《顧客投訴處理臺帳》、《投訴處理結(jié)果》 4.9 項目后評價卷 二級單位根據(jù)《項目后評價管理制度》,針對下屬項目的整體管理情況、“四新”技術(shù)的應(yīng)用進行總結(jié)綜合評價,形成總結(jié)報告留存。集團每年進行一次對二級單位項目后評價報告的檢查。
具體內(nèi)容:《xx 工程后評價報告》 第五條 集團督導(dǎo) 質(zhì)量管理中心將本著“嚴管重罰”的原則,每月督查二級單位質(zhì)量管理工作開展情況,督查二級單位各級人員各負其責(zé)情況,對查出問題的,按法律法規(guī)和集團規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任。主要督查方式包括:一是,檢查二級單位質(zhì)量管理資料是否齊全、完整;二是,抽查
二級單下屬項目部,對項目部人員配備、技術(shù)資料、現(xiàn)場質(zhì)量隱患等內(nèi)容進行全面檢查,并驗證二級單位質(zhì)量管理成效,對比二級單位質(zhì)量管理資料是否真實有效。
集團質(zhì)量管理中心每月對二級單位和其所屬項目進行抽查,檢查結(jié)果將于集團生產(chǎn)體系會或調(diào)度會上公布。
第六條 獎罰 6.1 二級單位有下列行為之一的,責(zé)令限期改正,并處 2 萬元以上 5 萬元以下罰款;對二級單位一把手處同等罰款;對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處 2000 元以上 1 萬元以下罰款:
1、二級單位未按本辦法開展各項質(zhì)量管理活動的; 2、二級單位質(zhì)量管理資料嚴重缺失或不符合本辦法要求的; 3、二級單位下屬項目施工現(xiàn)場存在重大質(zhì)量隱患的; 4、二級單位下屬項目發(fā)生質(zhì)量事故的; 5、二級單位下屬項目發(fā)生嚴重性質(zhì)量投訴的,給集團造成嚴重負面影響的; 6、二級單位質(zhì)量管理架構(gòu)不完善,未按本辦法規(guī)定設(shè)置質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)和專職質(zhì)量管理機構(gòu)、配備專職質(zhì)量管理人員的。
6.2 二級單位有下列行為之一的,責(zé)令限期改正,并處 1 萬元以上 3 萬元以下罰款;對二級單位直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處 2000 元以上 5000 元以下罰款:
1、未根據(jù)集團各項質(zhì)量管理制度,編制本單位質(zhì)量管理制度的; 2、未向項目部傳達集團和政府上級主管部門下發(fā)文件,并督導(dǎo)
項目落實的; 3、未按集團要求每月定期檢查所屬項目的; 4、未定期召開質(zhì)量專題會議,并將會議內(nèi)容傳達給所屬項目部的; 5、未按集團要求履行驗收、創(chuàng)優(yōu)程序的; 6、未按集團要求開展工程回訪、滿意度調(diào)查的; 7、未按規(guī)定進行技術(shù)技術(shù)總結(jié)的; 8、本單位技術(shù)、質(zhì)量資料弄虛作假的,不符合集團規(guī)定的; 9、發(fā)生一般性質(zhì)量投訴,處理不及時,給集團造成負面影響的; 10、其他嚴重違反集團規(guī)定的。
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