2017年度普通國省干線公路質(zhì)量抽檢督查內(nèi)業(yè)檢查記錄表
發(fā)布時間:2020-11-15 來源: 黨課講稿 點擊： 
2017 年度普通國省干線公路質(zhì)量抽檢督查 建設(shè)單位質(zhì)量管理檢查記錄表
工程名稱：
受檢單位名稱：
受檢單位 檢查內(nèi)容及要求 檢 檢 查 結(jié) 果 建設(shè)單位 完善的質(zhì)量管理制度
質(zhì)量管理責任人明確
質(zhì)量工作運行有效
履行合同，無違規(guī)指定分包、指定采購
強令趕工
設(shè)計變更管理規(guī)范
質(zhì)量事故及質(zhì)量敏感部位（重大隱患）處理、控制到位，質(zhì)量問題通知單回復(fù)及時
其它說明：
建設(shè)單位：
被檢人簽字：
檢查人：
檢查時間：
年
月
日
監(jiān)督組：
2017 年度普通國省干線公路質(zhì)量抽檢督查 施工單位質(zhì)量管理體系檢查記錄表 工程名稱：
標段：
施工單位：
序號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié)果 1 具備相應(yīng)資質(zhì)（有效期、營業(yè)范圍）
□是
□否 2 與投標書比較，投標澄清文件人員到位情況 投標書
人，澄清文件
人，到位率
% 未到位職務(wù)名單：
與投標書比較，投標澄清文件人員調(diào)換情況 投標書
人，調(diào)換
人，調(diào)換率
%，資格降低
級 調(diào)換人員及職務(wù)名單：
注：如無投標澄清文件，以下各項中“投標澄清文件”以投標書為準。
3 與投標澄清文件比較，人員到位情況 投標澄清文件
人，到位
人，到位率
% 未到位人員及職務(wù)名單：
注：人員到位以檢查當時情況為準。
4 與投標澄清文件比較，人員調(diào)換情況 投標澄清文件
人，調(diào)換
人，調(diào)換率
% □是 □否 經(jīng)建設(shè)單位書面批復(fù) 調(diào)換人員及職務(wù)名單：
5 與投標澄清文件比較，人員資格降低情況 降低
人，平均降低
級 具體資格降低情況：
6 人員 項目經(jīng)理 具備相應(yīng)的項目經(jīng)理資格（建造師證書）
□是
□否 具備相應(yīng)的本專業(yè)技術(shù)職稱資格 □是
□否 兼職情況 □是，在其他（ ）項工程中任職
□否 7 項目副經(jīng)理 具備相應(yīng)的本專業(yè)技術(shù)職稱資格 □是
□否 8 技術(shù)負責人 具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格 □是
□否，投標書
人中
人具備 兼職情況 □是，在其他（ ）項工程中任職
□否 9 質(zhì)量負責人 具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格 □是
□否 兼職情況 □是，在其他（ ）項工程中任職
□否 10 專業(yè)工程師 具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格 □是 □否，投標文件
人中
人具備 11 試驗室主任 具備相應(yīng)的試驗管理資格 □是
□否 具備相應(yīng)的本專業(yè)技術(shù)職稱資格 □是
□否 兼職情況 □是，在其他（ ）項工程中任職
□否
序號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié)果 12 人員 試 驗 員 無證上崗 □是
□否，投標文件
人中
人無證 13 質(zhì) 控 員 無證上崗 □是
□否，投標文件
人中
人無證 14 證件原件 投標文件
人中
人未出示原件 15 質(zhì)量 保證 體系 質(zhì)量管理體系框圖 □有
□無 質(zhì)量管理制度完善；質(zhì)量管理責任人明確 □是
□否 質(zhì)量目標與建設(shè)單位、施工單位一致 □是
□否 列入施工組織設(shè)計 □有
□無 16 施工文件 施工組織 設(shè)計 有無施工組織設(shè)計 □有
□無 有無質(zhì)量通病防治措施 □有
□無 有無針對強制性標準制定的措施 □有
□無 針對試驗段的施工措施 □有
□無 針對性、可行性 □強
□可
□差 質(zhì)量控制重點、難點與監(jiān)理單位一致 □是
□否 及時報批 □是
□否 17 單位、分部、分項工程的 劃分 有無工程劃分 □有
□無 劃分方法是否符合規(guī)范要求 □是
□否 及時報批 □是
□否 18 工地 試驗 室 母體取得公路工程試驗檢測《等級證書》 □是
□否 場
地 □有
□無 試驗設(shè)備與投標文件一致 □是
□否 缺少的試驗設(shè)備：
19 閱圖資料 □有
□無 20 技術(shù)交底 □有
□無 21 其它說明：
注：當合同或招標書中對項目副經(jīng)理有要求時，檢查包括此類職務(wù)人員，否則視為施工單位自行加入人員，可不重點檢查。
被檢查人：
檢查人：
檢查時間：
年
月
日
監(jiān)督組：
2017 年度普通國省干線公路質(zhì)量抽檢督查 監(jiān)理單位質(zhì)量管理體系檢查記錄表 工程名稱：
單位名稱：
序號 檢 檢
查
內(nèi)
容 檢 檢
查
結(jié)
果 1 具備相應(yīng)資質(zhì)（有效期、營業(yè)范圍）
□是
□否 2 與投標書比較，投標澄清文件職務(wù)到位情況 投標書
人，澄清文件
人，到位率
% 未到位職務(wù)名單：
與投標書比較，投標澄清文件人員調(diào)換情況 調(diào)換
人，調(diào)換率
% 調(diào)換人員及職務(wù)名單：
注：如無投標澄清文件，以下各項中“投標澄清文件”以投標書為準。
3 與投標澄清文件比較，人員到位情況
澄清文件
人，到位
人，到位率
% 未到位人員及職務(wù)名單：
注：人員到位以檢查當時情況為準。
4 與投標澄清文件比較，人員調(diào)換情況 澄清文件
人，調(diào)換
人，調(diào)換率
%
□是
□否 經(jīng)建設(shè)單位書面批復(fù) 調(diào)換人員及職務(wù)名單：
5 與投標澄清文件比較，人員資格降低情況 降低
人，平均降低
級 具體資格降低情況：
6 人員 總監(jiān)理工程師 具備相應(yīng)的監(jiān)理工程師資格 □是
□否 具備相應(yīng)的本專業(yè)技術(shù)職稱資格 □是
□否 兼職情況 □是，在（
）項工程中任職 □否 7 專業(yè)監(jiān)理 工程師 具備相應(yīng)的專業(yè)監(jiān)理工程師資格 □是 □否，投標文件
人中
人具備 具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格 □是 □否，投標文件
人中
人具備 兼職情況 □是，（ ）人在（ ）項工程中任職
□否 8 駐地監(jiān)理 工程師 具備相應(yīng)的駐地監(jiān)理工程師資格 □是 □否，投標文件
人中
人具備 具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格 □是 □否，投標文件
人中
人具備 兼職情況 □是，（ ）人在（ ）項工程中任職 □否 9 監(jiān)理員 持證上崗
投標文件
人中
人無證 10 證件原件 □是 □否，投標文件 人中 人未出示原件
序號 檢 檢
查
內(nèi)
容 檢 檢
查
結(jié)
果 11 質(zhì)量 保證 體系 質(zhì)量管理體系框圖 □有
□無 質(zhì)量管理制度完善，責任落實到人 □是
□否 質(zhì)量目標與建設(shè)單位、施工單位一致 □是
□否 列入監(jiān)理規(guī)劃或細則 □是
□否 12 監(jiān)理 文件 監(jiān)理規(guī)劃 監(jiān)理規(guī)劃 □有
□無 質(zhì)量標準、監(jiān)理措施、工作制度 □有
□無 質(zhì)量通病防治措施 □有
□無 針對強制性標準制定的措施 □有
□無 針對試驗工程監(jiān)理措施 □有
□無 針對性、可行性 □強
□可
□差 監(jiān)理重點、難點與施工單位一致 □是
□否 13 實施細則 實施細則 □有
□無 工作程序 □有
□無 針對性 □強
□弱 及時下發(fā) □是
□否 14 工 地 試 驗 室 □有
□無 15 閱
圖
資
料 □有
□無 16 其它說明：
注：當合同或投標書中對副總監(jiān)理工程師、總監(jiān)代表、主任監(jiān)理工程師有要求時，檢查包括此類職務(wù)人員，否則視為監(jiān)理單位自行加入人員，可不重點檢查。
被檢查人：
檢查人：
檢查時間：
年
月
日
監(jiān)督組：
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