四川省交通運輸廳公路局 2017 年度普通國省干線公路質量抽檢督查 內業(yè)檢查內容

　根據招標文件要求，內業(yè)檢查主要內容確定如下：

　按照主要技術標準和法規(guī)要求，分別對受檢項目的建設單位、施工單位、監(jiān)理單位及工地試驗室的技術質量管理工程進行檢查，具體內容為：

　1、建設項目的施工許可情況，建設單位的質量管理情況及平安工地考核、環(huán)境評估情況，具體檢查細目見表 1； 2、施工單位人員、設備情況及質量管理落實情況，具體檢查細目見表 2； 3、監(jiān)理單位人員、設備情況及監(jiān)理工作的開展情況，具體檢查細目見表 3； 4、工地試驗室（如有）的人員設備情況，試驗室日常管理及試驗檢測開展情況，具體檢查細目見表 4。

　表1

　業(yè)主單位內業(yè)核查檢測結果匯總表 項目分類 檢測項目 建設項目的施工許可 是否按照程序取得施工許可 質量管理 是否按制度對施工、監(jiān)理、檢測等單位的質量管理工作進行檢查和考核，對檢查中發(fā)現的問題是否及時督促整改，記錄是否齊全（進入質量管理臺帳），是否完善的質量管理制度質量管理責任人明確；質量管理臺賬及抽檢資料、檢查頻率及試驗檢測是否滿足要求 平安工地考核 發(fā)生質量事故是否及時上報；安全問題的處理是否按程序進行；安全檢查記錄是否完整，整改情況是否落實 環(huán)境評估情況 環(huán)境評估報告是否齊全，問題整改情況是否落實 表2

　施工單位內業(yè)核查檢測結果匯總表 項目分類 檢測項目 人員、設備 與投標書比較，投標澄清文件人員到位情況，質量管理責任人明確，項目經理、主要技術人員變更是否經業(yè)主、監(jiān)理工程師同意，變更后人員資質有無降低；設備是否滿足施工技術要求 質量管理 質量管理制度完善；是否嚴格執(zhí)行監(jiān)理指令，質量問題的整改是否落實；進場材料是否經過自檢、檢測頻率是否符合規(guī)范要求，檢測記錄、報告是否齊全；是否建立不合格試驗處理臺帳 表3

　監(jiān)理單位內業(yè)核查檢測結果匯總表 項目分類 檢測項目 人員、設備 監(jiān)理具備相應資質（有效期、營業(yè)范圍）；主要監(jiān)理人員變更是否經業(yè)主同意、手續(xù)齊全，變更后人員資格有無降低 監(jiān)理工作的開展情況 是否建立了不合格試驗處理臺帳，旁站、巡視是否到位、記錄齊全準確；質量監(jiān)理指令督促執(zhí)行是否有效，監(jiān)理指令是否閉合；獨立抽檢是否及時規(guī)范、資料齊全，獨立抽檢的頻率、方法是否符合規(guī)范要求，檢測記錄、報告是否齊全；關鍵部位、工序的旁站是否到位，相關記錄是否完整

　表4

　施工單位工地試驗室內業(yè)核查檢測結果匯總表 項目分類 檢測項目 人員、設備 人員數量、人員在崗情況；儀器設備是否齊全，設備名稱、編號、生產廠商、型號、操作人員和保管人員等信息、使用狀態(tài)標識等是否完整；工作職責是否明確、主要崗位人員是否職責、人員管理制度是否完善 試驗室日常管理 工地試驗室應配備必要的安全防護、防盜和環(huán)保設施；機構框圖、主要管理制度、人員考勤表、工地晴雨；試驗檢測工作制度、儀器設備管理制度、樣品管理制度、檔案資料管理制度、安全生產管理制度、工作環(huán)境管理制度是否齊全、完整；管理臺賬（人員、設備、標準規(guī)范）；技術臺賬（原材料進場臺賬、樣品臺賬、試驗/檢測臺賬、不合格材料臺賬）

　試驗檢測開展情況 實驗室是否開展相關原材料，試件等有關檢測工作，試驗臺賬記錄是否完整。

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