學(xué)校及政府采購管理制度匯總 第一章原則 第一條.為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校的采購行為，加強(qiáng)學(xué)校的物資采購管理，根據(jù)石竹山文武學(xué)校的實際情況特制 訂本物資采購管理辦法。

　第二條.本物資采購管理辦法針對的是石竹山文武學(xué)校下列采購業(yè)務(wù)：

　1. 食堂采購 指學(xué)校食堂所需要的主副食品采購，以及食堂工作中的物資采購。

　2. 五金等采購 指學(xué)校各部門所需要的行政辦公用品采購、學(xué)校各教學(xué)單位所需要的教學(xué)用品采購，醫(yī)務(wù)室物資采購，以 及學(xué)校后勤部門所需要的物資采購。

　第三條.整個物資采購過程分為采購申請審批、采購過程管理、物資管理、采購資金管理等四個主要環(huán)節(jié)。

　第二章采購申請審批 第四條.各部門所需要采購的物資，必須填寫“物資采購申請單”，經(jīng)部門主管簽字同意后，報送總務(wù)處辦理申請手續(xù)。學(xué)校食堂所需要的主副食品采購，應(yīng)在每周四提出下周的食譜及每

　 日采購計劃，經(jīng)食堂主管填寫“申購單”并簽字后報送總務(wù)處。“申購單”一式兩聯(lián)，詳細(xì)注明：申購部門、申購物資名稱、規(guī) 格、數(shù)量、要求到貨日期及用途等內(nèi)容。

　第五條.總務(wù)處收到各部門的申購需求，在核對學(xué)校庫存物資情況后編制采購計劃及采購費(fèi)用預(yù)算，并審核部門的費(fèi)用支出是否超出部門學(xué)期費(fèi)用預(yù)算，簽署意見后報送主管財務(wù)副校長。

　對于食堂采購需求，總務(wù)處應(yīng)該征求營養(yǎng)專家、學(xué)校采購人員對食堂周譜的意見，如有修改則要求食堂重新制定食譜及每日采購計劃；如無修改，總務(wù)處審核后在食堂“申購單”上簽字同意并編制采購費(fèi)用預(yù)算，報送主管財務(wù)副校長。

　第六條.主管財務(wù)副校長接到總務(wù)處轉(zhuǎn)送的部門“申購單”后，審批是否執(zhí)行。如果沒有超出部門費(fèi)用預(yù)算，則由主管財務(wù)副校長審批同意后執(zhí)行；如果超出部門費(fèi)用預(yù)算，則主管財務(wù)副校長審批后，還需要由常務(wù)副校長最終審批同意后執(zhí)行。

　第七條.審批通過的部門“申購單”一份由申購部門留存，作為以后領(lǐng)取物資的依據(jù)；另一份由總務(wù)處留存，并由總務(wù)處據(jù)之填寫“采購訂貨單”授權(quán)采購人員辦理購物手續(xù)。“采購訂貨單”一式三聯(lián)，其中一份由采購人員保管，作為采購依據(jù)；一份由采購員在物資采購入庫時轉(zhuǎn)交倉管員，作為驗收貨物的依據(jù)；一份由總務(wù)處歸檔保存，以便對所有的訂貨與到貨情況進(jìn)行查對、分析。

　 第八條.上述決策流程中，如果審核、審批人在出差或請假期間，應(yīng)采用書面授權(quán)方式，授權(quán)指定人員審核或?qū)徟�。如果遇到緊急情況，也可傳真、手機(jī)短消息或電話授權(quán)，之后補(bǔ)辦書面文件。

　第三章采購過程管理 第九條.總務(wù)處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，建立主要采購物資的基準(zhǔn)價格體系，據(jù)之編制采購費(fèi)用預(yù)算及規(guī)范采購價格決定。

　第十條.當(dāng)采購金額在 10000 元（含）以下時，采購最終決定權(quán)在主管財務(wù)副校長；采購金額在 10000 元以上，10 萬元以下（含）時，主管財務(wù)副校長審核后，由常務(wù)副校長最終審批決定。

　第十一條.對單項或批量采購費(fèi)用預(yù)算達(dá)到10萬元以上的物資采購，具備招標(biāo)條件的，一律實行招標(biāo)采購。具體實施方法見《石竹山文武學(xué)校物資采購招標(biāo)實施辦法》。

　第十二條.食堂采購業(yè)務(wù)管理 對于食堂主副食品賒購業(yè)務(wù)，應(yīng)盡可能采取定點(diǎn)采購，同類產(chǎn)品應(yīng)定點(diǎn)兩個供貨單位。采購員進(jìn)行詢價后，將產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、價格等有關(guān)信息報送總務(wù)處，總務(wù)處了解詳細(xì)情況后簽署審核意見，然后由監(jiān)察審計室進(jìn)行價格核對后簽署審核意見，最后報送主管財務(wù)副校長審批決定。賒購業(yè)務(wù)審批后，應(yīng)和供貨單位

　 簽署供貨合同或協(xié)議，約定供貨日期、供貨方式、付款時間及方式等事宜。對于定點(diǎn)采購，必須定期進(jìn)行價格、質(zhì)量、供貨及時性等方面的檢查，以加強(qiáng)對供貨商的管理和降級學(xué)校采購成本。

　對于食堂主副食品現(xiàn)金采購業(yè)務(wù)，必須由采購員和廚師長一同進(jìn)行現(xiàn)場詢價，當(dāng)采購食品總金額不超過當(dāng)日經(jīng)審批后的采購費(fèi)用預(yù)算時，由采購員和廚師長共同決定是否采購，并且在原擬采購食品單價上漲幅度較大，造成采購總金額超預(yù)算時，可以根據(jù)實際情況調(diào)整采購品種，但是必須保證當(dāng)日采購的食品數(shù)量能夠滿足當(dāng)日學(xué)校需要；當(dāng)采購食品總金額大于當(dāng)日經(jīng)審批后的采購費(fèi)用預(yù)算時，采購員必須首先將擬采購的食品名稱、規(guī)格、價格等信息報送總務(wù)處，總務(wù)處審核后簽署意見轉(zhuǎn)送監(jiān)察審計室，監(jiān)察審計室審核同意后通知采購。如果監(jiān)察審計室的審核意見和總務(wù)處審核意見不一致，應(yīng)當(dāng)報送主管財務(wù)副校長最終決定 是否采購。其中《和平學(xué)區(qū)政府采購制度》簡介如下：

　一、政府采購管理制度 為了貫徹執(zhí)行《政府采購法》及朝陽區(qū)政府采購的管理規(guī)定，加強(qiáng)各校采購管理，規(guī)范采購行為，明確采 購程序，結(jié)合學(xué)區(qū)實際制定政府采購管理制度。

�。ㄒ唬�、集中采購管理程序：

　1. 學(xué)校按當(dāng)年預(yù)算政府采購預(yù)算要求，將本校采購項目及資金計劃編入部門預(yù)算，上報學(xué)區(qū)財務(wù)，學(xué)區(qū)匯

　 總后上報教委財務(wù)科審批； 2. 由教委統(tǒng)一采購的項目，學(xué)校要做好驗收工作。對所購貨物的名稱、型號、規(guī)格等進(jìn)行初步驗收，并上 報教委設(shè)備中心。

�。ǘ�）校分散采購程序：

　1 、購限額標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)納入定點(diǎn)采購范圍內(nèi)的貨物采購程序：

�。�1）、財政直接支付項目：

�、�、采購單位在每月 10 日之前提交次月政府采購月計劃，待區(qū)財政批復(fù)后單位才能執(zhí)行； ②、學(xué)校持《朝陽區(qū)定點(diǎn)貨物結(jié)算單》到定點(diǎn)供應(yīng)商處進(jìn)行采購。采購?fù)瓿珊笤隍炇諜谥泻炇鹨庖姡�加蓋 公章；③、供應(yīng)商及區(qū)財政相關(guān)部門按照要求結(jié)算貨款。

　（2）、單位自行支付項目：

�、佟�學(xué)校填 寫《朝陽區(qū)定點(diǎn)政府采購實物調(diào)撥單》； ②、學(xué)校通知定點(diǎn)供應(yīng)商； ③、貨到后學(xué)校進(jìn)行驗收，驗收合格后學(xué)校在“采購人驗收”欄中簽字蓋章； ④、學(xué)校憑發(fā)票及《朝陽區(qū)定點(diǎn)政府采購實物調(diào)撥單》到學(xué)區(qū)報賬。

　2 、采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上項目采購程序：

�。�1）、貨物或服務(wù)，單項或批量達(dá)到 50 萬元以上。教學(xué)設(shè)

　 備達(dá)到 30 萬元以上項目。

　①、學(xué)校次月需要立項的項目在本月填報政府采購計劃； ②、學(xué)校填寫“朝陽區(qū)政府采購立項表”與項目詳細(xì)需求，報送區(qū)政府采購辦，并將配套資金繳入政府采 購賬戶； ③、學(xué)校依據(jù)批復(fù)立項表與審計的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，確定供應(yīng)商。

�。�2）、政府采購目錄以及單項或批量到達(dá) 60 萬元的工程項目：

�、佟�學(xué)校填寫“朝陽區(qū)政府采購立項表”與設(shè)計概算、圖紙等報區(qū)政府采購辦； ②、學(xué)校依據(jù)批復(fù)的立項表與已審定的招標(biāo)機(jī)構(gòu)，確定供應(yīng)商；③、建設(shè)工程竣工后，由學(xué)校與工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)共同對項目進(jìn)行驗收。

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